@闫树17090314608
一个合同分多票出,多个报关单怎么退税 -
******4087林雍 跟合同没关系,出口退税软件一张报关单做一单,分不同关联号,批次都是01就行了,例如013010001,后面一张报关单就是013010002依次排下去就行了
@闫树17090314608
我做出口退税时,9月份一共发生2次,我把它分开了,分两次申报
******4087林雍 都是9月份的,应该接着上次申报的往下编号.
@闫树17090314608
一张报关单(一条信息)两张发票,在退税申报系统中如何操作? -
******4087林雍 一张报关单 :报关单号+0001录入,这是一条信息. 发票是两张,相当于进货是两张发票. 进货就要录入两次,一次对应一张发票,但报关单号都是同一单号+0001. 你就按下面的方法操作:一张报关单如果出口数量是10 金额USD100 发票两张,一张数量是3 ,一张是数量是7 那么,就把报关单分开 :报关单号依然是报关单号+0001,只是数量先录入3(和相应的发票对应,金额也相应变化USD30-----USD100/10*3来计算) 第二次录入同上,数量录入7---(与第二张发票对应)这样操作,就是把报关单拆分成与发票上的数量对应.
@闫树17090314608
一张报关单两张发票,在退税申报系统中如何操作?? -
******4087林雍 我之前也碰到过类似的情况,一个出货合同分成了两个报关单.你的这种情况,我建议你:就直接按两张发票录入明细.因为,你有一个报关单,也相应对应1个核销单号,只不过是发票分成了2张,那你在退税系统录入时,就对应发票一一录入明细,这样是可以的.
@闫树17090314608
您好!出口退税系统一张报关单中的一个商品项目超出发票开具最大金额分成两张发票填开,怎么在系统中申报 -
******4087林雍 进货明细按发票实际开,注意关联号两笔进货和一笔出口录成一致的就可以了
@闫树17090314608
一张增值税发票对二张应相同出口日期 相同数量、相同金额报关单的退税申报操作 -
******4087林雍 需要,发票号就一个,但是你发票金额一定要拆分成2个报关单的金额,比如说发票金额为120,第一张报关单金额为50,那么你就在发票金额那栏填写50,第二张报关单金额为70,那么同理你就填写70,就ok了!
@闫树17090314608
退税时,一张增值税发票对应两张报关单该怎么处理?这批货是分两批走的! -
******4087林雍 办分割单
@闫树17090314608
两张报关单对应一张增值税发票退税是我该怎么操作? -
******4087林雍 如果两张报关单在同一批次申报退税,把发票金额拆分给分别对应的报关单就好了.关联号分别对应各自的报关单,发票号不变就好了.如果两张报关单不在同一批次申报,需要到税务部门找负责你们公司退税的专管员那里填写分割发票单,由专管员签字.
@闫树17090314608
同一商品,进项发票,把数量分成两份了,报关单上是一条记录,退税有影响吗?
******4087林雍 没关系,只要报关单上的货物名称、数量与增值税专用发票上合计数一样就行了.
@闫树17090314608
这样可行吗?出口退税操作时发现一张报关单(有两个不同商品)却开了?
******4087林雍 分别开发票同时报关,这种情况实际工作中会遇到的,不会影响退税申报的,只是在申报退税时录入发票号时分别录入就可以了.
