@宓矩13832028106
货款已经收到,是打进公司基本账户里的,但对方不要发票怎么做账 -
******1884杨石 对方不要发票你也要开具发票,将对方不要的那一联发票与凭证订在一起,并且在发票后被附纸注明该发票为被对方领取的原因,不要做什么内账,按常规财务账目做
@宓矩13832028106
已经收到客户的货款,但客户不提货,怎么做帐已经收到客户的货款,但
******1884杨石 帐务处理: 1、如果收到客户货款,发票没有开: (1)收到货款时 借:银行存款 贷:预收账款 (2)开具发票时 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2、如果收到客户货款,同时开具发票了 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2008-12-03 14:30 补充问题 补充一下:其实问是否做销售收入也就是问能否开发票 虽然货还放在你们仓库里,但是,已经收到销货款了.所以,应该开发票入账.
@宓矩13832028106
我们是一般纳税人,收到一笔货款但不开票出去要怎样入账呀 -
******1884杨石 先做到预收账款里,待开票出去时再确认收入 收到时 借:银行存款 贷:预收账款--XX 开出发票时 借:预收账款--XX 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
@宓矩13832028106
收到货款内账如何做?收到货款内账如何做账
******1884杨石 一.其实会计内外帐的流程是相同的,不同之处在于外帐必须是合法真实的票据才可... 计算成本等,编制记账凭证,逐笔登记各有关种明细分类帐. 第四步:根据记帐凭证...
@宓矩13832028106
收到货款未开票如何做账务处理 -
******1884杨石 收到货款未开票的财务处理方法: 1、收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——(客户名称) 2、等开出销售发票时: 借 预收账款——(客户名称) 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 发票开具是指法律、法规的规定...
@宓矩13832028106
两家公司没有业务往来以货款方式入账,如何写分录? -
******1884杨石 收到货款时: 借:银行存款/现金贷:其他应付款--XXX公司 返回货款时: 借:其他应付款--XXX公司贷:银行存款/现金
@宓矩13832028106
公司银行账户收到客人的货款,但是没有开具增值税发票,以后也不会开,怎么入账 -
******1884杨石 可暂时计入预收账款.收入既然通过银行进账,应该开具发票,否则三年以上预收账款、其他应付款等税务机关可认定为收入.
@宓矩13832028106
那么这笔业务在会计上应该怎么处理比?公司收到一笔货款,货款是由个
******1884杨石 借:银行存款--**银行贷:其他应付款--***个人让购货人出一份委托书,委托此个人将货款耿长钝短墁的惰痊伐花打入你公司账户.借:应收账款--***购货方贷:其他应付款--***个人(附委托书)
@宓矩13832028106
财务收到对方货款怎么做账 -
******1884杨石 如果是偿还以前的欠款就是 借:银行存款 贷:应收账款 如果是对方预付的货款就是 借:银行存款 贷:预收账款
@宓矩13832028106
货款怎么账务处理?
******1884杨石 (1)甲凭债权书面协议及银行付款凭证借:应付账款---乙公司 贷:银行存款(2) 乙凭债权书面协议及甲方付给丙方付款凭证的复印件借:应付账款---甲公司 贷:应收账款---丙公司(3)丙方凭债权书面协议及银行收款凭证借:银行存款 贷:应收账款---乙公司
