@危有18854223390
老板拿的钱都计入其他应收款了,最后都收不回来了怎么做分录 -
******6405佟钥 实际账套,不考虚税务的情况下,对于老板(股东)拿走的钱,确定拿不回来了,可有两种处理:一、做为股东分红,借记利润分配,贷记其他应收款 二、做为撤资,借记实收资本,贷记其他应收款
@危有18854223390
其他应收款贷方余额怎么转到其他应付款,请说明会计分录 -
******6405佟钥 借:其他应收款--某某 贷:其他应付款--某某
@危有18854223390
借:管理费用贷:库存现金其他应收款这个分录要怎样登记凭证?
******6405佟钥 1、就做一张付款凭证,附件全贴在这张付款凭证的后面. 2、如果是手工账,采用传统的付款凭证做账的,可以这样变通填制 借:管理费用 200 其他应收款 -40 (红字) 贷:库存现金 160 3、如果是计算机账的,采用传统的付款凭证格式做账的,如上变通处理;当然也可以调整“付款凭证”类型的凭证格式为“转账凭证”格式,就无须变通处理了(一般软件都可以调整格式的).
@危有18854223390
其他应收款为负数怎么做会计分录?
******6405佟钥 其他应收款是负数,说明你收取的款项多了,才会出现应该付给别人,形成负数,可以将其转入其他应付款科目中. 通过做一个分录就可以调整过来. 借:其他应收帐款 贷:其他应付帐款 摘要写:调整帐户 说明:相当于预收款,放在“其他应付帐款”.
@危有18854223390
以前的其他应收款少计了10000,现在要加回来该怎么做会计分录啊? -
******6405佟钥 其他应收款,一般是暂借款或是往来款的形式,对应的一般是银行存款或是现金.如果以前的原始单据比账面多了一万元(也就是账面少记),你就做一笔分录摘要备注调整几月几号凭证就行了,分录跟原来的一样做法.如果以前分录跟账面是对应的,那就要补一张原始凭证了,分录一样做.
@危有18854223390
其他应收款借时用转账,现在归还时可以按以下分录做吗 借:管理费用 贷:其他应收款 -
******6405佟钥 其他应收款核算 借的时候:借:其他应收款 贷:现金 还时:现金还:借:现金贷:其他应收款 拿发票抵账:借:管理费用等 贷:其他应收款
@危有18854223390
其他应收款从总账分离另建账套,总账分录如何做?
******6405佟钥 完全分离出来,总账会不平的.需要单独做明细另建账套的话,按明细建立明细账套数据.总账只登记其他应收款的发生额合计即可.需要注意明细账套的数据,与总账的合计数保持一致.
@危有18854223390
其他应收款余额在贷方48000,其他应付款余额也在890贷方怎么能才把其他应收款转到其他付款里.分录怎么做? -
******6405佟钥 调账 借;其他应收款 贷;其他应付款 没有必要去调账,做资产负债表时把48000+890放在右边“其他应付款就行了.
@危有18854223390
其他应收款怎么做分录(借款办事,报账时有购置办公设备
******6405佟钥 借:其他应收款 贷:现金 借:管理费用 退回余额借:现金贷:其他应收款 不足在付贷:现金
@危有18854223390
什么是其他应收款?请做一个分录 -
******6405佟钥 例A公司支付给B公司100万,双方之间纯粹是公司双方往来款,则可以将此纳入其他应收款.分录为借:其他应收款;贷:银行存款、应付票据等.
