@郟要15095266744
其他应收款为负数,怎么调整 -
******6090归叙 先检查一下这个明细科目有没有做错的内容,如果没有,按以下方式调整分录 借:其他应收款 贷:其他应付款
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其他应收款调账 -
******6090归叙 该入什么往来科目就入什么,要相应调整报表年初数.
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应收账款记到其他应收款怎么调整 -
******6090归叙 如果是凭证制错了,冲一张红字凭证,再做一张正确的凭证.如果仅仅是明细账记错,直接改过来即可.
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应付账款做进了其他应收款,该如何调整? -
******6090归叙 应付账款在记账时做错分录,记入了其他应收款,在发现错误时,应该做红字凭证或者做相反的分录冲回.初始记账时:借:原材料贷:其他应收款发现错误时:借:其他应收款贷:原材料更正错误时:借:原材料贷:应付账款
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历年账务调整说明怎么写 -
******6090归叙 写一个债务重组协议,经双方友好协商,同意双方债务相互抵消;以后再遇到这种情况,就在b进货时直接冲减a的其他应收款即可
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上年成本记入其他应收款如何调整 -
******6090归叙 视为前期重大会计差错更正处理 借:以前年度损益调整 贷;其他应收款 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
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如果应收账款做到其他应收款 怎么调凭证呢 -
******6090归叙 直接调整就可以啊.写清调整的是哪月哪号凭证,以备查询 借:应收账款 贷:其他应收款
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关于其他应收款和应收账款 -
******6090归叙 方法一:并户借:其他应收款—A公司 4000 并户贷:应收账款—A公司 4000 方法二:09年XX号凭证A单位退回保证金错入冲红借:现金 -400009年XX号凭证A单位退回保证金错入冲红贷:其他应收款 -4000 更正09年XX号凭证A单位退回保证金重新入账借:现金 4000 更正09年XX号凭证A单位退回保证金重新入贷:应收账款 4000
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其他应收款借方有1000其他应付款贷方有2000怎么调整 -
******6090归叙 如果是同一客户的,分录如下: 借:其他应付款-王二1000(摘要:其他应收款转入)贷:其他应收款-王二1000(摘要:转入其他应付款) 如果不是同一客户的,不可以做调整!
@郟要15095266744
资产负债表里其他应收负数要怎么调其他应付 -
******6090归叙 除了这笔借款,你一定有其他项目在影响着这个科目,而且金额一定超过10万元才能抵销以上的分录影响,同时你应该查明原因,看是否有必要调整科目,如果需要的,那么必须在资产负债表日进行调整.
