@谷桦19295245247
出口发票开错并当月已报税了该怎么办,急啊...谁能帮帮我 -
******6072阎常 没事的,等这笔的出口单证收齐时做出口冲减并同时做笔正确的就可以了.有差额的话同时附上调整说明.
@谷桦19295245247
急!出口发票跨月冲红重开后是否可以将金额纳入上月一起申报? -
******6072阎常 商品单位不是重要项,不影响收入,不冲红修改也没关系.主要是客户,金额没错就行了,品名,单位,数量有错不大要紧. 如果你一定要冲红的话,发票里面有冲红选项,把原发票代码和号码输入,系统就自动生成了,确认没错就行.然后再开一张正确的.所谓金额归入3月,就是4月开的冲红和正确的,不计入四月的收入,申报出口退税的时候也不要申报.
@谷桦19295245247
增值税发票开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理 -
******6072阎常 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可.4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.
@谷桦19295245247
出口机打发票中日期号错了怎么办 -
******6072阎常 第一票开错日期的应该没影响,反正都是同一个月的外销收入,你是做出口退税用的吧.第二票一般都作废重开(第一票觉得有影响应该作废重开都可以的),若有出口退税用,也许在递免抵退资料时要按专管员要求注释了.
@谷桦19295245247
请问:在结算工作中,发现发票开错了,需要重开,但是又跨月份了,还能重开吗?手续又是怎样呢? -
******6072阎常 要购货方主管税务机关开出红字发票通知单,你才可以开红字发票,重新开具正确的蓝字发票.
@谷桦19295245247
外销发票开错问题 -
******6072阎常 本月可以作废、跨月就需要到税务部门找税务专管员沟通解决、正常情况下是可以的.
@谷桦19295245247
出口退税普票开错并且隔月了,应该如何处理,具体怎么操作 -
******6072阎常 开具红字发票后再开正确的,擎天系统如果已经作了免税申报的话,需要作单证不齐冲减,再重新录入正确的数据!
@谷桦19295245247
发票开错的解决办法,急急急工厂开给外贸公司增值税发票,但,外贸公
******6072阎常 发票上的品名与单位必须和合同上的品名与单位相符否则不能办理退税. 作废发票必须同时具备以下情形:(1)收到退回的发票联、抵扣联未超过销售方开票当月.(2)销售方未抄税并且未记帐.(3)购货方未认证或认证结果不符. 对不符合作废条件的,例如开票有误、销货退回等情形购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,分别由购买方及税务机关留存.主管税务机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》一式三联,第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由销售方据以开具红字专用发票;第三联由购买方留存.
@谷桦19295245247
东莞地区出口专用发票跨月作废问题 -
******6072阎常 跨月的出口专用发票不能作废,应该在十二月份重新开一张负数发票来充红字,内容和开错的发票内容一致,但一个是正数 一个是负数!重新开的那张就不用管!
@谷桦19295245247
出口发票和报关单因跨月导致日期不一致,会计账务怎样处理
******6072阎常 按报关单的出口时间,4月份的出口汇率记账,出口发票不用重开.
