@杨茅18629556564
出口发票 应汇率不同,冲红后发生负数 怎么处理 -
******949阚广 跨月有误,不能直接作废只能开具红字.进入VPDN“电子开票”模块,点击“红字开具”,选择种类,选择红冲原因,点击“查询”,在需要冲红的记录前点击“红冲”,系统将出现对应的界面,票面内容为原来开具的蓝字票信息,纳税人核对红冲金额后,点击“保存/打印”,即可完成红字的开具.如该笔还未入账则无需调账.
@杨茅18629556564
出口发票加工费收汇率弄错,核销时有没有问题? -
******949阚广 开具出口发票有几种软件,一种是网络开票,开票后数据直接传送到税务局,一种是用自己的软件开的.自己的软件开的,那就无所谓了,修改日期重新开具就行了.来料加工的来料是要核销的,只要把来料的都核销明白不会出现大问题.
@杨茅18629556564
关于出口发票开错的问题,请问如果我上月发票金额开错,本月未收齐单证,是否可以开红字发票? -
******949阚广 可以开具红字发票,汇率就采用当月汇率就可以,然后开具正确发票.希望能帮助到你!
@杨茅18629556564
11月26日出口的一批货物,当天开的出口发票,12月28日发现出口发票金额开错,怎么办 -
******949阚广 12月份按原发票红冲(金额,11月份汇率);再按正确的开票就可以(12月份汇率).希望能帮助到你!
@杨茅18629556564
报关是欧元,开票是美元,已跨月,怎么办 -
******949阚广 报关是欧元、开票是美元,这个肯定会影响退税的,需要尽快改正.至于是修改报关单还是重新开票,需要看实际情况:a、如果合同上是欧元,已收外汇也是欧元,那么肯定需要修改发票的,跨月的发票也是可以作废,再新开发票的,也就是大家常说的红字发票b、如果合同上是美元,已收外汇也是美元,那么肯定需要修改报关单,对于已经放行的报关单,修改报关币种需要提供以下资料:1、增值税专用发票原件及复印件;2、增值税普通发票(原出口专用发票)原件及复印件;3、企业营业执照复印件加章;4、原始外贸合同;5、收汇凭证.资料齐全,修改报关单币种一般需要1-2周时间.
@杨茅18629556564
请问下出口退税时汇率填错怎么办呀??? -
******949阚广 汇率规定是按照外汇管理局月初公布的汇率来填,做帐也是这个汇率,结汇的汇率本来就低,肯定要超出范围,你这个现在的问题是只能按规定调汇率,但如果把系统里的汇率调整了的话,就和你账上或者增值税申报表的数据不一致了,这个要出差额的,如果你能把增值税表撤销了,把汇率改成和退税系统一致的话就ok了,以后一定要注意要按规定的汇率来做帐和申报
@杨茅18629556564
在出口报关单上把CIF价填错了FOB价怎么办 -
******949阚广 首先是要搞清楚收汇、核销和退税三者对于报关单的关联:1. 收汇.出口报关金额可以与收汇金额不一致.你给客户的报价一旦确定并且获得了订单,那么你最终是你自己做的发票给客户,金额当然是你原先的报价金额.这与是否能够成功收...
@杨茅18629556564
请问:出口企业收到外汇与出口金额不一致,怎么处理? -
******949阚广 首先看是多了还是少了,收汇金额少于报关金额是不行的,需要补;如果是多了,一般在500美金以下是可以正常核销的,再多需要些情况说明解释.
@杨茅18629556564
买电器发票上卖家开错日期怎么办 -
******949阚广 现在的发票开具都是在线实时开具的,不存在时间开错的问题,如果是事后补开发票,应在备注栏中标注实际购买时间加以说明.
@杨茅18629556564
出口发票红字冲减 本月做账出现汇率差额 怎样做账 -
******949阚广 所有涉及汇率差额全部走财务费用-汇兑损失
