@步宙18570633419
增值税小规模纳税人增值税申报表怎么填 -
******321瞿歪 根据申报表的栏依次填写:1、应征增值税货物或劳务不含税销售额 4000/1.03=3883.5010、本期应纳税额--系统自己计算116.5011、本期应纳税额减征额 168912、应纳税额合计 -系统自己计算-1572.5 系统自动转入下月免抵.不知道帮了你没有,试试看.
@步宙18570633419
请问,小规模纳税人申报表该如何填写? -
******321瞿歪 你是不是问应交的增值税? 如果是增值税的计算,应该是: 比如:收入开票是100元, 它是由两部分组成的,一部分是收入,一部分是税额.100除以1.04,是收入的金额, 然后将收入的金额乘以4%,就是应交的税额. 100/1.04=96.15(收入) 96.15*4%=3.85(应交的增值税额) 96.15+3.85=100 如果还要计算城建税和教育附加: 你要问一下,你们所在的城市应交的比例,是按照所交增值税的金额计算的. 可能还有印花税,一定要咨询你所在的地方税务局.
@步宙18570633419
小规模纳税人纳税申报表怎么填? -
******321瞿歪 你的基本情况中提到了你是小规模纳税人且税务局核定了服务业10%,所以你要申报的资料有:增值税申报表(小规模纳税人适用)、营业税纳税申报表(服务业适用)、营业税纳税申报明细表、企业所得税预缴纳税申报表(这张表是按季申报的)、代扣代缴个人所得税申报表.问题2:营业税的应税收入就是你的发票金额,税率根据税务局的核定税率(即10%).服务业营业税纳税申报表也需要填报.问题3:增值税需要零申报.
@步宙18570633419
新版小规模纳税人增值税纳税申报表怎么填 -
******321瞿歪 1、确定你是应税货物和劳务还是应税服务,应税服务需要填附表一;2、小规模纳税人月开票额三万一下免税,季度申报的按平均来算,免税的填下下面小微减免一栏,免税的情况下填含税额;3、三万以上要缴税的总不含税额填第一栏,开票不含税额填第三栏,有代开的填第二栏;4、代开的税是当场交的,所以现在的税应该是总金额的税减去预缴代开的税,也就是你自己开普票的税.
@步宙18570633419
需要交增值税的小规模纳税人报表怎么填 -
******321瞿歪 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号) 附件4《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)及其附列资料填写说明》规定:“二、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明本表'应税货物及劳务'与'应税服务'各项目应分别填写.
@步宙18570633419
小规模纳税人的增值税纳税申报表如何填写?? -
******321瞿歪 建议你问一下这个申报软件的服务单位,一般你打去问12366,他们也是叫你咨询申报软件的服务单位的,的确这个是软件操作上的实际问题,因为你第二个图这张表好像是要营改增业务里边按差额征税的那些小规模纳税人才需要填写的,如果你不属于差额征税范围的,是不需要填写这个附列资料的,现在你的问题就是因为有了这个附列资料,而他的第8栏是跟你第一个表应税服务的第1栏对应的,所以你现在附列资料的第8栏是0,第一个表的第一栏也应该是0.
@步宙18570633419
小规模纳税人增值税申报表的填写方式 -
******321瞿歪 在纸质申请表上各栏填0或划一条斜线.在网上,点击零申报键,提交就可以了
@步宙18570633419
小规模纳税人申报表这个怎么填,第一次弄 -
******321瞿歪 填写步骤如下:1.小规模纳税申报资料 (1)《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》 (2)《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》 2.小规模纳税人增值纳税申报表填写指引 小规模纳税人申报表由...
@步宙18570633419
小规模纳税申报表该怎么填 -
******321瞿歪 在申报表的(三)免税货物及劳务销售额 第6栏 本月数10000,累计数1-9月的数.其它栏就不用填了.借:现金或银行存款10000 货:主营业务收入10000
