@充叶18193853815
结转损益后反过账修改凭证,并删除结转凭证, 再次结转损益告知损益类科目余额为零?求解决方法 -
******2778糜许 按道理正常情况下这样操作是没问题的.如果结账后要修改凭证,要先反结账-反审核,供应链的凭证就要在供应链里去删除或者修改.如果还出现你这种情况有可能是金碟软件的问题,可能你删除损益那张凭证卡起了,我们也是用的金碟,经常就会这样,正常操作不能过账等等,可以进系统工具清理一下,也可以重启服务器,或者直接到服务器机了上操作都可以解决.如果再解决不了就直接找金碟售后觖决.
@充叶18193853815
金蝶kis标准版账未做完但是已经做了期间损益结转怎么办? -
******2778糜许 过账了的情况下反过账,按ctrl+F11,然后把那张凭证删掉,把凭证再做完呗.
@充叶18193853815
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账 -
******2778糜许 你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据.2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账.3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在...
@充叶18193853815
上月已经结转损益的分录,本月可冲回再结转吗?分录如何做?先谢过!!!拜谢!!! -
******2778糜许 可以的,有两种方法: 1、如果是少结转了,只要再补充结转差额,分录相同. 2、如果是多结转了,差额用红字,分录相同. 也可以全部用红字冲回,再重新结转,分录相同.
@充叶18193853815
我帐没过完就结转损益了,结转损益后又点了过账,可是结果是错的,怎么修改
******2778糜许 1、反过账 2、删除结转损益的凭证
@充叶18193853815
分录做错了,但已经结转损益了,怎么办
******2778糜许 如果是同一年的,不用管他,下个月冲回来重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及损益的,就要冲以前年度损益调整,否则也就重新做就好了
@充叶18193853815
我用软件做帐,忘记把成本结转到损益类的成本就过账,结转本期损益了,怎么补救啊? -
******2778糜许 再结转成本,再将成本单独结转损益
@充叶18193853815
如何做期间损益结转,出报表?发何反记帐,反结帐? -
******2778糜许 反结账:总账—期未—结账,选中要结账的月份按ctrl+shift+F6,反记账:总账—期未—对账ctrl+H恢复记账前状态.然后在总账—凭证—找到恢复记账前状态功能节点,点开,选恢复到月初,或最近一次记帐.期间损益:总账—期未—转账定义,定义好了,再转账生成,关于报表那块,把设置好的报表模板选择好,直接取数即可
@充叶18193853815
金蝶迷你版当月管理费用凭证做错已结转损益怎么修改?
******2778糜许 将以前的结转损益凭证删除,如果审核、过账了,先反过账、反审核,再删除; 删除后,凭证序号会断,可以通过凭证查询,菜单栏里面找个凭证管理的,可以按照日期重新排序,或者过账的时候,选择允许不连续的凭证过账,这样才可以全部过账; 如果还不会,可以远程跟解决,很简单的!
@充叶18193853815
我用金蝶做帐,还没有把成本转到损益类的营业成本就结转了本期损益,并且过账了.请问有怎么补救?? -
******2778糜许 点CTRL+11就可以反过账,CTRL+12为反结账
