@叔饼15824626221
先操作了损益结转再做进销存结账有什么解决办法吗 -
******6686龙油 一般软件都可以提供反结账的功能,就是为了出现特殊情况调整的,使用反结账功能,删除结转损益的凭证,现进销存结转,然后再结转损益就可以了,然后就可以结账,转到下一期了.
@叔饼15824626221
对于上月已结转的损益类科目,还能调账吗? -
******6686龙油 对于上月已经结转到损益类科目,还可以调账的.
@叔饼15824626221
你好我想问问你我做的凭证已经结转损益了我想撤销结转损益怎么做 -
******6686龙油 找到结转损益的凭证,把它反过账、反审核,然后把它删了就行了
@叔饼15824626221
2012年年底记了把本年利润结转到利润分配了,现在都是3月份了,该怎么办?能反结账重新结转吗? -
******6686龙油 可以反结账的.本年利润转利润分配,不会对财务报表产生任何的影响.
@叔饼15824626221
发现上期结转损益的凭证借贷方向反了,已经结账了,要怎么修改?哪位知情人给指点一下 -
******6686龙油 不能反结帐么?可以的话就反一下.不行就手工做一张红冲的,再做一张正确的呀
@叔饼15824626221
你好,我用的是金蝶2000标准版7.0的,但是我结转了损益,但这张凭证没有过账就结账了,现在怎么办? -
******6686龙油 反结账就可以了 你点Ctrl+f12键反结账.在把结转损益的过账就行.如果实在不行,你点金蝶主界面的帮助看看反结账的快捷键是不是Ctrl+f12 因为你用的版本有点老了,新版本是这样操作,估计也差不多
@叔饼15824626221
如何做期间损益结转,出报表?发何反记帐,反结帐? -
******6686龙油 反结账:总账—期未—结账,选中要结账的月份按ctrl+shift+F6,反记账:总账—期未—对账ctrl+H恢复记账前状态.然后在总账—凭证—找到恢复记账前状态功能节点,点开,选恢复到月初,或最近一次记帐.期间损益:总账—期未—转账定义,定义好了,再转账生成,关于报表那块,把设置好的报表模板选择好,直接取数即可
@叔饼15824626221
你们好,上月账已结转,做了损益表,发现上月有一笔错误,下月能改吗?
******6686龙油 1、上月帐出现错误,可以在下月进行会计差错更改. 2、比如,借:应付职工薪酬--2000元 贷:现金 2000元, 但应该应付数额是1800元,2月份调整分录: 方法1 (1)先做红字冲销凭证 借:应付职工薪酬 2000(红字) 贷:现金 2000(红字) (2)然后再做正确凭证 借:应付职工薪酬 1800 贷:现金 1800 方法2 直接做一笔红字冲销凭证,将上月多记的200元进行冲销 (1)摘要写:冲销上月第XX号凭证多记金额 (2)分录 借:应付职工薪酬 200(红字) 贷:现金 200(红字)
@叔饼15824626221
管家婆财贸双全版已经结转还能反过账和反结账吗 -
******6686龙油 可以的 按结转顺序倒着来
@叔饼15824626221
去年做结转前有一个损益类科目没有结转,带了余额过来,怎么重新结转 -
******6686龙油 反结账,T3里有这么一个功能,要有相关权限的人才可以反结账,就可以重新结转了.
