@扶哗18426149268
出口退税报表与增值税报表出口额人民币数额差异怎么办? -
******2067耿轮 办理出口退税时写说明就可以.年底再调整.如税务有要求,就按税务要求去做.
@扶哗18426149268
请问如果出口退税中生产企业出口货物免、抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表有差额应该怎么办
******2067耿轮 你指的是什么差额?出口额还是应免征、抵扣的差额?一般都是在预审报时会发现差额,在正式申报时改过来就可以了.如果已经正式申报了在下月调整回来,这点各分局处理方法可能会不同.
@扶哗18426149268
出口退税软件的调帐
******2067耿轮 请问差距大吗?若只是尾数差可以查查看系统自动计算的进项税额有没差,我们企业做出口退税时每次也都会有几分钱的差异,自己手动改过来就行了.若是大差异就查查看是否是有数据录错了
@扶哗18426149268
电子申报和出口退税中的,免抵退税中不得抵扣税额转出＂差0.01如何调账 -
******2067耿轮 做张凭证调整过来就行了(注明是调整哪个月份的) 贷:应交税金--免抵退货物不得抵扣进项税额(+或-0.01)借:主营业务成本(+或-0.01) 月末结转成本
@扶哗18426149268
出口退税申报中生成的汇总表中纳税表差额是: - 0.01,怎样调为0 -
******2067耿轮 产生差额的原因在于出口退税申报是按出口发票的明细项逐一申报填列,而在会计做账时如果直接按发票的总额记账就会产生这个差额(出口额大的时候会有0.02--0.03).在下个月免抵转出时本月实际发生数再加减此差额就可以扎平.没问题的.
@扶哗18426149268
出口退税申报系统汇总表15栏C与增值税内税申报表有差额,该如何调? -
******2067耿轮 就是免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 如果有差额的话 在下个月调整就可以了 你做进口 会出现免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 如果上个月这个数报的多 下个月调减 如果报的少 下个月调增
@扶哗18426149268
申报免抵退税时输错了报关单出口汇率,如何调整? -
******2067耿轮 在出口退税申报系统里再做一个一模一样的负数信息冲减,冲减以后重新录入正确的即可.
@扶哗18426149268
出口退税收入是否可做纳税调减?
******2067耿轮 不能,累计折旧“账面记载”大于“税收金额”应当调增应纳税所得额,,“纳税调整”栏填相应数据.累计折旧“账面记载”小于或等于“税收金额”时,“纳税调整”栏填“0”
@扶哗18426149268
出口货物想修改报价,是不是在电子口岸上修改的,怎么修改呢,请写详细步骤,急急急急!!!!! -
******2067耿轮 修改单价,需要向海关申请,. 海关同意修改后,再由海关向电子口岸发出申请,修改报关单电子数据.
