@洪滢17357191778
去年的本年利润忘记结转到利润分配中了,...
******3584扶司 此种情况属于漏做结转,但一般不会对报表造成影响(在资产负债表中,本年利润科目数据的填列,与利润分配已合并)可于发现时补做分录. 个人观点,希望有助于问题的解决. 如已进行利润分配,则应相应的数据也应分别做调整分录.
@洪滢17357191778
年末忘记结转本年利润了,帐已经做到六月份了 -
******3584扶司 主要是针对用友会计软件.一般没有在年末将本年利润余额结转到利润分配科目,是不会影响产生会计报表的.因为本年利润的余额是在资产负债表的“未分配利润”项目反映的,“未分配利润”项目是以“本年利润”余额加“利润分配”余额...
@洪滢17357191778
5月份忘了对本年利润结转,6月份补做上可以吗?5月份的已经结账了,公司用的航天信息财务软件,急谢谢了 -
******3584扶司 我用的是金蝶 本年利润不结转的话,你的费用科目不就产生余额了吗?期末必须结转损益. 软件应该自动结转的.你已经结账了,那么先做一下反结账,然后反过账—重新计提折旧—过账—结转损益—过账,最后结账,就OK啦
@洪滢17357191778
我是会计新手,请高人帮忙,我12月底忘记结转本年利润了,要不要紧. -
******3584扶司 今年做上年的,做以前你读损益调整吧.另外,你不结转上年损益,上年的帐是不平的,最后是反结账,在上年做了这个.希望采纳
@洪滢17357191778
上月期末 未 结转汇兑损益这么办?
******3584扶司 这个月给补上就可以了 还好的是不是年终
@洪滢17357191778
年未时忘记结转本年利润了,可以在1月份补上吗?该怎么办好啊? -
******3584扶司 在一月分结转也可以,但要注意,只是结转07年底的数据,不要把08年一月份的也结转了,做:借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
@洪滢17357191778
上个月忘记结转成本了,本月如何操作? -
******3584扶司 本月结转一下就可以了,做一张凭证,摘要写“补结转上月服务方面成本”就可以了.
@洪滢17357191778
你好!上年利润年底未结转,年初1月份又忘记了,可以在今年2月份结转吗?该如何处理.多谢! -
******3584扶司 上年利润年底未结转,年初1月份又忘记了,可以在今年2月份结转吗?该如何处理-----直接出张凭证编为上年12月最后一张凭证...
@洪滢17357191778
忘记结转管理费用了这个月要怎么办? -
******3584扶司 你没结转管理费用那资产负债表怎么可能平??管理费用的余额在表上你反应在哪个栏目的啊? 如果你填的表都是按照规则填的,那么你应该已经结转了,可能只是没登账,好好查一下,不要这么快下结论.
@洪滢17357191778
上月忘记做结转利润这比(借 利润分配 -- 未分配利润 贷 本年利润 ),这个月做账的时候能不能补记这张凭证?
******3584扶司 结转利润是一年结转一次,每年12月份结转,平时不用结转利润.
