@弓进18339055370
期间损益有没有余额?为什么我的用友月末结转结转不了,说是“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”? -
******4400蓬怖 是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的.先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润.然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益. 《所选科目余额...
@弓进18339055370
已经结转了期间损益,显示了已生成,为什么结账的时候还是提示说期间损益没有成为零啊? -
******4400蓬怖 期末转账时可能没全选,记得把损益类的科目全选上,再试下.
@弓进18339055370
月末有哪些会计科目需要结转为零的呢?分别是怎么结转呢? -
******4400蓬怖 一般而言月末要结转为零的科目主要有损益类科目和生产企业的制造费用科目,如:主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用、营业外收入、营业外支出、所得税、制造费用等!
@弓进18339055370
用用友软件结账,结不了? -
******4400蓬怖 你是不是还有其它模块启用了但是没有结账?在所有模块中总账是要最后结账的,如果其它模块使用了但是没结账,那么总账是无法结账的
@弓进18339055370
请问损益类账户期末是否可以不结转? -
******4400蓬怖 不可以,跟你举一个例子,你理解一下 假设你在上个月支付了3000元的餐费,借: 管理费用--招待费 3000 贷:银行存款 3000 这样你资产负债表上的货币资金就少了3000 如果你不结转招待费(损益类科目)至本年利润,那么这3000元就进不了资产表的未分配利润 这样一来,资产负债表里的资产少了3000 但负债表里右边(负债和所有者权益)没有任何变化,那么资产负债表怎么能平呢?也就是说,如果你不结转损益类科目,那发生在损益类科目的数据就无法在资产负债表里体现,资产负债表就不能平.
@弓进18339055370
金蝶专业版10.0,结账时显示“损益类科目还没有结平,是否继续”该怎么处理? -
******4400蓬怖 可以删除以前的损益凭证,重新结转下,再过账,最后结账, 损益类不能有余额的!
@弓进18339055370
结转本期损益为什么财务收入为零????? -
******4400蓬怖 您好,会计学堂李老师为您解答 如果有收入 然后结转损益时候没有结转,可能是因为结转损益设置有问题 比如用友就要设置 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@弓进18339055370
用友软件期末损益结转后为什么损益表余额不为零 -
******4400蓬怖 损益结转以后是不是对生成的凭证进行了记账? 没有记账的话当然还有余额 也有可能是有新增的科目没有在期间损益结转里定义 有科目尚未进行结转
@弓进18339055370
助]用友通结账,试算平衡了,不能结账? -
******4400蓬怖 在系统启用里取消应收应付模块即可.
@弓进18339055370
期末未结转损益怎么办 -
******4400蓬怖 闻所未闻,天下奇闻! 把去年的应转未转损益都转到以前年度损益调整科目中;今年的按月份正常结转即可.涉及到上年应交所得税的,及时补缴.仅供参考.
