@拓高19177356392
金算盘结转损益后发现结转到下月了怎么办 -
******1882濮荔 在所得税汇算清缴中调整.或者不调整报表,补交点所得税.凭证录入完毕——计提折旧——审核——凭证记账——结转损益——审核——凭证记账——结账.你损益结转错误了,只能把这个月的反结账: 1、反结账:登录-财务会计-总账-期末...
@拓高19177356392
用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?
******1882濮荔 删除结转凭证,重新接转,选择正确的制单日期再保存
@拓高19177356392
分录做错了,但已经结转损益了,怎么办
******1882濮荔 如果是同一年的,不用管他,下个月冲回来重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及损益的,就要冲以前年度损益调整,否则也就重新做就好了
@拓高19177356392
公司4月做了一个管理费用——电费凭证,月末期间损益结转了,等到5月份发现那个记错了多计,于是红字冲回,
******1882濮荔 期间费用要要借方发生,不能在贷方,你将结转损益的凭证删除后,再将那张红冲的凭证调整至借方,再结转损益就行了
@拓高19177356392
金蝶2000标准版v7.0 结转损益发生错误怎么办 -
******1882濮荔 删除结转凭证,关闭软件,然后重新结转.
@拓高19177356392
金蝶软件以前月份损益结转错误怎样修改
******1882濮荔 反结账然后反过账,再成批销章,删掉结转损益凭证重新操作一遍就行
@拓高19177356392
电脑做帐已经结完帐了,才发现有张凭证做错了,怎么办? -
******1882濮荔 反结账、反记账、反审核,之后再填制凭证中修改错误凭证,另外记得把期间损益结转的那张凭证也要修改下
@拓高19177356392
用友T3软件月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除 -
******1882濮荔 反结账 反记账 反审核 填制凭证界面找到凭证 制单 --作废 制单--整理凭证 删除.重新结转
@拓高19177356392
你们好,上月账已结转,做了损益表,发现上月有一笔错误,下月能改吗?
******1882濮荔 1、上月帐出现错误,可以在下月进行会计差错更改. 2、比如,借:应付职工薪酬--2000元 贷:现金 2000元, 但应该应付数额是1800元,2月份调整分录: 方法1 (1)先做红字冲销凭证 借:应付职工薪酬 2000(红字) 贷:现金 2000(红字) (2)然后再做正确凭证 借:应付职工薪酬 1800 贷:现金 1800 方法2 直接做一笔红字冲销凭证,将上月多记的200元进行冲销 (1)摘要写:冲销上月第XX号凭证多记金额 (2)分录 借:应付职工薪酬 200(红字) 贷:现金 200(红字)
@拓高19177356392
期间损益结转了怎么取消 金蝶版 -
******1882濮荔 期间损益结转了怎么取消 ,如果还没有记帐,就在凭证查询里查询出来,点要取消的凭证删除就可以了,如果已经记帐,就要进行反过账Ctrl+F11,再在凭证查询里查询出来,点要取消的凭证删除就可以了.
