@徐聪14743847267
用友 应收 手工核销保存在哪张表? -
******6740乔菁 按照用友公司的数据字典来看,核销形成的表格应该在ap_detail这个数据表里面,根据你的用友软件的版本不同,可能有所差异,这个需要你细细检查一下.
@徐聪14743847267
求助 用友软件 怎么核销
******6740乔菁 对,教材上没有说到复核,我试了几次,就是点了复核后,就可以顺利核销了!
@徐聪14743847267
有谁能告诉我用友软件系统中核销、结算、转销、审核分别是什么意思吗?谢啦 -
******6740乔菁 核销:通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务.影响的是往来账款.比如采购一笔业务,金额1万元,但是没有付款.挂账的业务.之后给供应商付款.我们做付款单之后就需要核销以前所挂的一万块钱,冲销往来款项 结算:把发票跟入库业务对应上 一对一的关系. 审核就是二次确认的意思.
@徐聪14743847267
用友U8银行账反核销如何操作?
******6740乔菁 点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】,选择需要反核销的银行科目,按,系统提示:“您是否确实要进行反核销?”.选择“是”,系统进一步提示:“是否反核销此银行科目?”,选择“是”,完成反核销操作.
@徐聪14743847267
在用友U8里,怎样输入3月份的银行对账单记录并进行银行对账,核销?
******6740乔菁 一、录入银行对账单: 1、单击【出纳】菜单下【银行对账】中的【银行对账单】,... 详情参见如何进行自动对账. 4、单击〖检查〗按钮检查对账是否有错, 如果有错误...
@徐聪14743847267
用友里面应付单据未核销应该怎么办 -
******6740乔菁 可以跨月核销的.核销时候注意过滤条件的选择
@徐聪14743847267
用友T6 减少应付账款增加应付票据后是否要进行核销的操作? -
******6740乔菁 用友的核销操作的流程是这样的(例):采购时,对方要求先预付一部分,这样你预付后就必须做一笔凭证 借 预付账款 10万 (应付款管理里做) 贷银行存款10万 货到后,做 借 原材料 aaa (采购做到货,库存管理里做入库) 贷物资采购 aaa 发票到后,做 借 物资采购 aaa(采购先做完发票录入,再传到应付款管理审核、生成凭证) 借 进项税bbb 贷应付账款 15万 这样,前面的那张预付凭证就要冲减这凭证的应付,执行用友的核销就会产生下面这个凭证:借 应付账款 10万 (应付款管理里做) 贷预付账款 10万 这时,此供应商的余额就是贷5万了.应收的核销也这个意思,不过是预收冲应收.
@徐聪14743847267
用友u8如何取消核销?
******6740乔菁 1、录入销售发票; 2、录入收款单; 3、核销. 采购也是类似的,
@徐聪14743847267
用友U8结算单核销未记账其他系统已经记账如何处理?用友U8结算单
******6740乔菁 这个表示你还有收付款单没做核销操作你只要双击否那,即可看到是什么单据未做处理,然后你直接找到对应单据做即可
@徐聪14743847267
怎样在用友中删除已审核的报销单? -
******6740乔菁 如果已经结账,先(账套主管)取消结账,再取消记账. 用审核人来登录,进入审核,取消审核. 用制单人登录,进入填制凭证,先作废,然后再整理,就可以删除这个凭证了.
