@程楠15935562330
用友对账后怎么修改期初余额?
******2801毕华 1、反结账:在月末处理模块里点月末结账,点要取消的月份后,同时按下CTRL SHIFT F6进行反结账处理.2、反记张:在月末处理模块里点试算并对账,同时按CTRL H,出现恢复记账前状态功能已被激活后点确定.然后回到主界面点凭证里的恢复记账前状态进行操作.3、反审核:谁审核谁才有资格取消,在审核人的用户名进入系统里,在审核凭证里取消审核就行了.
@程楠15935562330
用友U8期初余额辅助科目忘记录入,直接录入一级科目,如何修改 -
******2801毕华 首先在需要下设2级明细的科目下增加科目 系统会提示新增科目将采用一级科目的设置 并且余额也要转到明细科目中 点确定增加成功后 进入期初余额录入界面 修改新增2级科目的余额为正确数即可.如果科目已经使用,也就是说已经做了凭证 需要删除相关凭证后 再修改科目余额
@程楠15935562330
如何修改用友软件录入会计平台未结账的期初余额 -
******2801毕华 期初余额要试算平衡,没填制凭证时,可以改.一旦填制凭证就改不了了.
@程楠15935562330
用友软件期初余额的借贷方错误如何修改 -
******2801毕华 你需要用主管的身份进去用友U8,找到业务处理,总账,期末,结账,选中已经结账的月份,同时按下键盘上ctrl+shift+F6,先反结账;然后再找到期末,对账,选中月份,同时按下键盘上的ctrl+H,反记账,一次循环操作,直到返回到你开始做账的第一个月,进总账,设置,期初余额,进去看能修改期初数据,找到你要修改的科目,性质为贷方的,余额为借方那么你就输入负数贷方数来代表借方;期初余额性质为借方的,要输入贷方数就用期初负数借方来代表贷方数.
@程楠15935562330
用友软件结转后期初余额怎么修改?
******2801毕华 可以, 不管是总账,还是库存期初,都是可以修改的 但是建议你,还是调整上年的期末余额,重新结转,这样 能保证上年余额和今年期初保持一致. 如果不想重新结转,调整完上年期末后,再手工修改今年期初,当然也是可以的.
@程楠15935562330
用友U8电算化 应收账款期初余额错误怎么办 没有办法删除期初余额的数据重新录 辅助期初余额没有显 -
******2801毕华 首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改.把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上.再回期初余额,录入正确的余额.
@程楠15935562330
u8如何调整存货核算期初余额的单?u8如何调整存货核算期初余额的
******2801毕华 如果按照正常的走法,就是在存货核算中:取消结账→取消期末处理→删除当月所做的凭证→恢复记账,然后再重复上面的步骤,直到恢复到1月初.再进入存货核算→设置→期初数据→恢复,这个时候就能修改存货的期初数据了. 这个过程确实麻烦,如果有总账的话,还得将总账恢复到1月份的记账前状态,还要取消涉及到存货凭证的审核,然后存货核算再重新记账、生成凭证,这时总账的凭证号又乱了,哎,太麻烦了. 直接修改数据库(rdrecord)是不行的,不是专业的人,很难改好的. 不删除生成凭证的数据,是没法修改期初的,如果不想改的话,就等来年吧,这样改起来很轻松.
@程楠15935562330
用友U8期初余额辅助科目忘记录入,现在如何修改
******2801毕华 如果是学生学习用的,直接在该总账科目下进行基础设置.
@程楠15935562330
用友U8系统年结后1月录入新凭证,发现期初余额里面的实收资本具体明细错误可以修改吗? -
******2801毕华 这个问题我没碰到过,但是能修改这一点是肯定的.如果你的实收资本在一月份没发生业务,我想应该容易的多.直接在初始余额进行...
@程楠15935562330
用友如何修改期初数?用友如何修改期初数据
******2801毕华 1、先把你这个月已经记账的凭证反记账,恢复到月初未记账状态 2、反结上个月已经结的帐-然后反记账,记住了,是先反结帐-后反记账,和平时的做帐流程是相反的,循环使用此方法把账套恢复到最初建账的状态,再修改期初余额设置.
