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金蝶KIS标准版初始化时应收应付的往来科目的明细怎么录入?
******1241金剂 你是准备挂核算项目呢还是做在会计科目里?如果用核算项目:先到基础设置-会计科目-双击应收账款-添加核算项目 (单一或多)数量金额式也一样设置
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如何填制金蝶kis专业版的应收应付初始数据?如何填制金蝶kis专
******1241金剂 一般有两种方法: 1.你在应收账款和应付账款的会计科目中,增加二级科目明细,然后录入初始数据的时候按照明细科目逐个录入. 2.需要在核算项目中增加往来单位,然后将应收账款,应付账款科目的辅助核算设置为单一辅助核算,在录入初始数据的时候双击应收账款科目或应付账款科目,在弹出的录入界面中分别录入初始数据.
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金蝶k3凭证处理 -
******1241金剂 首先,应收应付系统里面的凭证时可以删除的,在应收应付凭证管理里面;其次,两张收款单,按道理是都可以生成凭证的,肯定是哪里操作不正确的原因,汇总或者按单没有选中吧,具体操作不是说几句话就能解决的,需要再交流.
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金碟K3主控中的怎么启动应收应付同并初始化 -
******1241金剂 步骤不对 应收应付没有初始化 供应链数据时无法传递到财务应收应付系统的
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怎样在金蝶中输入应收应付数据 -
******1241金剂 系统设置--初始化--初始销售发票新增,左边选择客户供应商,右边输入期初余额.可以按F10批量返回基础资料里的项目,没有余额跳过不录就行了
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关于金蝶期初应收应付的录入 -
******1241金剂 要核算项目的在系统初始化的时候,就要把关联的供应商和客户资料输入的
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金蝶K3设置了应收应付科目受控,怎样输入一笔报销抵扣其他应收款之后付现的业务 -
******1241金剂 在应收款管理模块 录入 其他应收单 381 元. 录入 付款单 126 元.在应付款管理模块 录入 其他应付单 507 元.在结算 里作 应收冲应付,然后再做付款结算.最后生成凭证就行了.其实一般情况下都不建议把其他应收款和其他应付款 科目纳入应收应付款模块进行管理.因为我觉得使用应收应付模块进行管理过程比较复杂,适合于管理单位之间的经常性的往来情况,而其他应收应付款科目主要用于内部借款,或者与其他单位或个人发生的偶发性的业务,一般要么极少发生业务,要么金额很小.对这样的科目采用应收应付款管理模块进行严格的管理操作复杂,没有多大的意义.
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K3系统里面应收、应付管理模块的销售发票和采购发票入什么科目呢? -
******1241金剂 销售发票:借:单据上的往来科目——价税合计(1、可以直接选择应收账款科目2、新增客户的第二个页签有往来科目录入,同新增物料但是不是必填项,如果你这里填写了建议你使用单据上的往来科目) 贷:单据上物料的主营业务收入科目——不含税金额(新增物料是有3个科目的必填项中的一个) 贷:应缴税金-应缴增值税-销项税——税额 采购发票:借:单据上物料的存货科目——不含税金额(新增物料是有3个科目的必填项中的一个) 借:应缴税金-应缴增值税-进项税——税额 贷:单据上的往来科目——价税合计(1、可以直接选择应收账款科目2、新增供应商的第二个页签有往来科目录入,同新增物料但是不是必填项,如果你这里填写了建议你使用单据上的往来科目)
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收到钱在金蝶k3软件怎么登记入账 -
******1241金剂 楼主,你好! 金蝶K3收钱后登记入账一般分以下几种情况,详细如下:第一种,只做总账凭证.这种情况,会计应该都会做的,做个收款凭证即可.银行存款/现金 增加,应收账款 减少. 第二种,启用应收款管理模块,模块中录入了销售发票.这种情况,操作步骤如下: 1. 根据销售发票生成收款单. 2. 审核收款单,并进行销售发票和收款单的核销处理. 3. 根据凭证模板和收款单生成收款凭证. 第三种,启用了供应链子系统,同时又与应收款管理模块集成.这种情况和第二种情况一样,只是第二种情况,销售发票需要手工录入,而此种情况销售发票可以通过销售管理模块传递至应收款管理模块. 如有遗漏,欢迎补充.以上希望能帮助到你,谢谢!
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会计金蝶K3系统期初存在应收应付票据,日常业务处理我们该怎么收付款处理? -
******1241金剂 应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功: 1、不能存在已核销的单据. 2、单据不能生成凭证. 3、不能进行票据处理. 4、不能进行坏账处理.
