因为你在上个月多记了管理费用70元,相应上月利润就减少了70元,本月管理费用红冲70元,当期利润就增加70元,相当于把上月利润转移到了本月利润,这样累计数就不受影响了。
你从开始犯了一个小错误,上月的管理费用70冲销(我理解是不应该走管理费用,是这样吧),要按原分路做红字冲销,借:管理费用 -70,贷: 原科目***
这样本月的实际发生还是30元,累计是100元,累计结转损益100元,这种做法特别在财务软件中更要注意,否则,结转损益后可能出现错误,或损益科目还有余额。
损益表表格下载~
在电脑的网页里下载(在百度知道的本页),
下载后打开时要启用【宏】。否则自动计算程序不运行,报表无法自动生成。
供参考。。
注意:电子文件需要经常做备份,并保留在两个不同介质上,
如硬盘和优盘上,以防意外,避免数据丢失。。
资 产 期末余额 资产负债表 年初余额 负债和所有者权益
(或股东权益) 期末余额 年初余额流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
预付款项
预收款项
应收利息
应付职工薪酬
应收股利
应交税费
其他应收款
应付利息
存货
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
其他流动负债
非流动资产:
流动负债合计
可供出售金融资产
非流动负债:
持有至到期投资
长期借款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
固定资产
预计负债
在建工程
递延所得税负债
工程物资
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
生产性生物资产
负债合计
油气资产
所有者权益(或股东权益):
无形资产
实收资本(或股本)
开发支出
资本公积
商誉
减:库存股
长期待摊费用
盈余公积
递延所得税资产
未分配利润
其他非流动资产
所有者权益(或股东权益)合计
非流动资产合计
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
损益表
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#卜虹# 资产负债表http://wenku.baidu.com/view/d582dd0590c69ec3d5bb753a.html 资产负债表、损益表填制方法http://wenku.baidu.com/view/a62ffe7931b765ce0508143b.html
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#卜虹# “文件”------>“新建”,在Office.com模板中输入“损益表”,即可搜索到------>“下载”,即打开了损益表模板. 其他两个我没搜到.
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#卜虹# 本期数应该是填30元 因为你在上个月多记了管理费用70元,相应上月利润就减少了70元,本月管理费用红冲70元,当期利润就增加70元,相当于把上月利润转移到了本月利润,这样累计数就不受影响了.
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#卜虹# 资产负债表,损益表表格下载网址:http://www.jsgs.gov.cn/Page/NewsDetail.aspx?NewsID=50129
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