出口退税系统10.0版，9月份申报的单证不齐（缺少报关单），10月末收到报关单，接下来我是不是要做单证收齐~
首先回答你第一个提问,
做单证收齐的时间是按报关单上“出口退税专用”那一联上的“出口日期”90天内算起的！单证收齐是指纸质单据和网上认证信息收齐两齐。
第二个问题：你9月份申报的退税但是如果进入软件填报出口、进货明细信息时填报的所属期为2012年09月，那你现在要进去修改或操作这一单还是得按照201209的所属期进去操作才有之前录入的数据！否则你进去201210里面是没有你当初填报的资料的，最多也就只有发票信息可供你查询。
祝你好运！！！
首先你要分清楚对内和对外的单据，给客户的是客户目的港清关用的，和国内的单据联系不大。报关报检这些单据都是对内的，在国内使用。给客户的箱单发票以及合同是在对方目的港清关用的，在国外使用。产地证和提单是这两套单据衔接的单据，但其实产地证和提单上一样，只显示数量和重量就OK了，不用显示金额，所以其他的问题就迎刃而解了：
1.& 2. 贵公司报关以实际收汇金额为准，不用参考给客户的单据上显示的金额。（如果你参考了，那肯定是通不过滴。）
3.产地证上不显示金额
4.客户国内清关的金额和你公司收汇的金额没有关系，不会影响到你们公司。至于客户在国外如何操作，这就不在你的思考范围内了，只要他不少付你的货款就OK了~
清关单据跟国内报关单不一致很正常，一般都会按照客户要求去做。只要这两套单据跟提单上的品名差不多 HS码一样就可以，只是货物的数量、毛重、体积这些必须要跟提单、产地证上保持一致。所以你客户要求显示他的金额是没问题的，你照做就行了，准备两套单据，不会有事的。
这样说，应该明白了吧？
祝 工作顺利哈！
#13949826490#
出口销售未报关,免抵退怎么申报? - ******
#郁星# 没报关就不算出口的,算内销,要征税的.
#13949826490#
出口 免抵退 申报系统操作流程 - ******
#郁星# 生产企业出口货物免抵退税具体操作流程如下:1.下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统;2.进行退税申报系统的系统设置;3.录入退税申报数据;4.生成预申报数据;5.网上预申报和查看预审反馈;6.读入预审反馈,生成明细申报数据;7.录入单证备案数据;8.录入汇总申报数据;9.打印正式申报报表,生成汇总申报数据;10.网上正式申报或零申报;11.准备退税申报资料,到退税机关正式申报退税.
#13949826490#
企业出口免抵退税这块,如果当月出口当月退货,要如何办理退运? ******
#郁星# 当月出口当月退货 出口报关单作废,或没作废有别一退单,都不要核销 纳税申报报和出口退税申报表已做的冲掉 我不知道你是哪里的,具体税务部门怎么规定,? 至于出口又退回的,如果你没有申报可以不要申报,这样免抵退不会有信息,当然可以电子口崖和税务部门比对存在差异税务部门找你时,你在说! 不需要核销,因为你根本没有收到钱,你怎么核销? 免抵退不会造成影响纳税申报表这个月出口退税红字冲掉. 免抵退税申报表也收齐红冲. 退运? 那是报关员(报检员)的事吧? 税务部门不要办退运,可能各地不同吧. 当月退运为什么还要免抵退申报????????
#13949826490#
谁懂免抵退的办理流程? ******
#郁星# 免抵退申报系统: 2.1报税员根据政府统一格式的出口报关单(白单)录入免抵退税申报系统本期出口信息;根据已报关出口的报关单(黄单))、外汇核销单、出口发票录入本期单证收齐信息,完成后形成申报盘并向税务机关预申报,税务机关将电子信息反馈至报盘中再由企业读入该信息. 2.2读入预审反馈信息后,即可生成”免抵退”正式申报盘向税务机关进行正式申报,并打印 相关报表. 2.3”免抵退申报表”的数据应与”电子申报表”的数据核对,确保准确无误.
#13949826490#
关于免抵退的流程问题 - ******
#郁星# 1.新的信息是指海关电子口岸的信息(如收齐黄单)和外汇管理局的信息(收外汇); 2.回来重做------是指从预审步骤开始重做预审及后面的动作(要先撤销汇总申报/汇总表/增值税申报表等,才能重做预审); 3.一般国税局会在每周一上午更新电子口岸和外管局信息(东莞如是),所以做了预审后,不要跨周(礼拜)做终审,即预审/终审要在同一周内完成-----这样就不用重复做功课了..
#13949826490#
出口退货免抵退申报系统具体怎么操作 - ******
#郁星# 你好,第一出口退货后应冲销外销收入指当年度的,红字冲或者反向分录.借:应收外汇(红字)nbsp;nbsp;nbsp;贷:外销业务收入(红字)nbsp;nbsp;并相应冲减成本增加库存.用一张红字出口发票作冲销收入原始凭证,在免抵退申报系统中,选择红字输入原外销发票号码申报即可.申报时系统会自动扣除红字部nbsp;分.你退回的货当然得由你自己处理,作内销或者再出口等,哪能再与原料供应商有关系,你本来就已跳过一个环节了,应该去补办退运手续,否则年底时会多出一份报关单电子数据.
#13949826490#
出口免抵退申报问题 - ******
#郁星# 这是因为这类报关单信息与税务局对碰不成功,一般这种情况有几种:1. 报关单输入错误,导致无法对碰信息.这种情况需要写报告让税务局人工跳过,不然这部分报关单无法退税.2. 报关单没有核销.超期核销就要视同内销征税.3. 虚拟报关单.这种报关单本身就存在,所以是正常的.不必理会.你必须注意检查这些报关单,看看分别是什么类型的才能分别对待处理.
#13949826490#
如何办理出口退税? - ******
#郁星# 下面是必须的流程 一,核销和退税申报所需资料:收汇核销所需资料:1, 核销单2, 报关单(出口收汇专用联),前提已以电子口岸交单3, 银行结汇水单4, 出口收汇核销表(一式两份) 退税申报所需资料:1, 核销单(退税专用联,已核...
#13949826490#
如何办理出口退税手续? - ******
#郁星# 您好! 如果您有货物出口,您的上游生产工厂可以开出增值税发票,并且有境外账户打过来的外汇,这样就可以找代理公司帮你去办理报关与退税了 如果你想自己做,就需要有自己的进出口权 我是做报关、退税这一块的,如果需要可以点击我的用户资料,查看联系方式
#13949826490#
您好!我想问下关于出口退税的问题,新手完全不懂流程! - ******
#郁星# 发票在5月份开也没有关系,你开出口发票不需要缴纳17%的增值税,国内的增值税专用发票才需要缴纳呢,你开出口发票只是为了确认你当月的出口销售收入,单证不齐没有关系,只要你在规定的时间内收齐单证就可以,你应该有出口退税系统吧,里面有个打印报表的选项,你就一个一个的选,能打印的都打印,没有数据的不需要打印,你要是想看某件商品的退税率,你可以在录入明细的时候,把商品编码录入进去,然后退税率就自动出来了.
