公司收到退回的预付账款，是这么做的账， 借：预付账款：-2000 贷：银行存款-2000，可以这么做吗，我不明

不能这样做。应该是，借：借：银行存款2000 贷：预付账款：2000

收到退还的款项，做反向分录就是了。
借 银行存款
贷 预付账款

尽量不要用负数，虽然是冲回原来的发生额，但是用反向蓝字会更好。这样也可以保证银行存款科目借贷方发生额与对账单一致。

可以这么做，也可以借：银行存款 2000
贷：预付账款 2000
摘要：收到退回预付款

不可以，你付出预付款的时候分录是借：预付账款 贷：银行存款，所以退回的时候应该做相反的分录，借：银行存款 贷：预付账款

可以。

预付款退回如何做会计分录~

如果退回银行—\x0d\x0a借：银行存款 5000\x0d\x0a 贷：预付账款 5000\x0d\x0a如果退现金—\x0d\x0a借：现金 5000\x0d\x0a 贷：预付账款 5000

借现金或银行存款，贷预收账款
摘要写收到**公司预付款
如果是你预付给别人的退回来了，就是借现金或银行存款，贷预付账款
摘要写写退回预付账款

#15343164618# 企业收到预付的货款借记什么科目 - ******
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#15343164618# 我公司退了一台电机,收回的款子怎么记账记会计分录 - ******
#符览# 如果采购发票未入账,前期已付款记账“预付账款”,此时,收回退款: 借:现金/银行存款贷:预付账款如果采购发票已经入账,则应开具发票,做销售退回: 借:银行存款贷:其他业务收入应交税费-应交增值税-销项税

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#符览# 供货单位通过银行退回预付货款余额的会计分录为:借:银行存款 贷:预付账款 相关账务处理为,1、预付账款时,借:预付账款 贷:银行存款2、货款结算时,借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 《企业会计准则应用指南-会计科目和主要账务处理》(财政部财会[2006]18 号),＂预付账款＂的主要账务处理:企业因购货而预付的款项,借记本科目,贷记“银行存款”等科目.收到所购物资,按应计入购入物资成本的金额,借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按应支付的金额,贷记本科目.补付的款项,借记本科目,贷记“银行存款”等科目;退回多付的款项做相反的会计分录.涉及增值税进项税额的,还应进行相应的处理.

#15343164618# 公司收到退回的预付款,凭证后面附什么原始单据 - ******
#符览# 不需要附什么原始单据,直接以银行的收款单或是退回现金的以现金收据来作帐就可以了.

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#符览# 预付, 借:预付账款 贷:银行存款 退回款, 借:现金 贷:预付账款

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#15343164618# 供应商将我公司给的钱退回来了,这个分录怎么做? ******
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#15343164618# 货款已预付,但后又退回货款,分录怎么做 - ******
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#符览# 收到信汇回单预付货款的会计分录为: 借:预付账款 贷:银行存款 收到货物时, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 《企业会计准则应用指南-会计科目和主要账务处理》(财政部财会[2006]18 号) “预付账款”科目的主要账务处理: 企业因购货而预付的款项,借记本科目,贷记“银行存款”等科目. 收到所购物资,按应计入购入物资成本的金额,借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按应支付的金额,贷记本科目.补付的款项,借记本科目,贷记“银行存款”等科目;退回多付的款项做相反的会计分录.涉及增值税进项税额的,还应进行相应的处理.

#15343164618# 预付货款被退回怎样做分录 - ******
#符览# 做与收款相反的分录就可以了. 借: 银行存款, 贷: 预付帐款

请教各位老师:我用金蝶kis专业版9.0 收到供应商退回的预付款,应...

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收到退回的多预付款的账务处理

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供货单位通过银行退回预付货款余额应如何记会计分录

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公司收到退回的预付款,凭证后面附什么原始单据

答：不需要附什么原始单据，直接以银行的收款单或是退回现金的以现金收据来作帐就可以了。

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答：跨年度退回来的货款怎么做账务处理？跨年度退回来的货款，需要根据实际情况来进行调整。比如企业是多付了给对方货款的，收回多付的部分的时候，冲减预付账款的金额即可，其分录为：借：银行存款贷：预付账款等如果是企业退回了货物，收回退回的货款的，则做如下会计分录：借：银行存款贷：原材料等应交...