跨越不能作废，只能是开红字了，让对方给你打一张拒收证明，然后自己在开票系统中开红字申请单，导入U盘，然后申请单打印一份，这些资料带着去国税开通知单，开好的通知单直接自己开票系统开就可以了
如果发票已经进行认证操作，《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报申请单时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十九条规定：销售方凭购买方提供的《开具红字发票通知单》开具红字增值税专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
(2)如果发票没有进行认证操作，则应按《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]第018号)第三条执行：因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条
·所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条·
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
~
#19354238178#
2011年5月开出增值税发票,该发票为重开了的,这张发票到现在为止已超出他180天的作废期不能作费如何处理 - ******
#水农# 开出的发票只能当月作废,进来的发票在180天可以认证抵扣.账务上你这张发票当然是作收入哪.
#19354238178#
只在系统里作废了发票纸质没有作废已经跨月怎么办? ******
#水农# 不可以了,在系统中已经作废的发票,应该在对于的纸质发票上加盖“作废”章,不能再使用. 然后在系统里接着后面的发票号开盘,系统开出的发票号要与实际的纸质发票号一致才行
#19354238178#
增值税专用发票跨月作废怎么办? ******
#水农# 跨月发票不能作废,只能开一张红字发票冲掉它.销货方申请符合条件:1、 因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请. 2、 ...
#19354238178#
增值税普通发票跨月作废怎么处理咨询 - ******
#水农# 发票跨月是无法作废的,需要开具红字发票.
#19354238178#
增值税专用发票跨月作废怎么处理 ******
#水农# 跨越不能作废,只能是开红字了,让对方给你打一张拒收证明,然后自己在开票系统中开红字申请单,导入U盘,然后申请单打印一份,这些资料带着去国税开通知单,开好的通知单直接自己开票系统开就可以了. 发票没作废,帐是否有做进去??你的销售是不是对不上了??
#19354238178#
发票过月如何作废 - ******
#水农# 您好.跨月的发票无法作废,应申请开具红字发票作冲减.纳税人请填写:《开具红字增值税专用发票申请单》;提交: 1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料; 2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.
#19354238178#
公司上个月开了一张发票错误需要作废,上个月没有作废,这个月不能作废了,现在去验旧的话怎么弄? - ******
#水农# 去税务局申请红字发票
#19354238178#
跨月普通发票怎么取消作废(机打印的) - ******
#水农# 1、发票软件中一旦作废发票是无法恢复的,无论是否跨月. 2、发票开具时误操作作废错了发票怎么办: ①普通发票需要将所有联次收回,并重新开具一张发票; ②专用发票如未认证的则将所有联次收回,再重新开具;如果对方已认证,那么就得联系税务机关,在申报时先要按无票收入如实申报纳税,购货方需要做进项转出,并取得红字通知单给开票方,收回作废票所有联次和红字通知单后开出负数票并重新开具发票给购货方.
#19354238178#
增值税发票发生跨月退回需要作废的情况,怎么办 - ******
#水农# 跨月退回的增值税发票,只能通过开具红字增值税发票冲销,不能通过作废发票的方式来处理.申请开具红增值税专用发票的方法是:销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应.
#19354238178#
增值税普通发票跨月不能作废怎么办 - ******
#水农# 跨月作废发票处理有两种情况:1\普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做＂销项负数＂;2\专用发票:需要到税务局去开＂红字发票申请单＂,之后,才可以在系统里作＂销项负数＂.以上方法,仅限于用＂金税系统机一机多票＂开票的情况.
