说明结转后又调整了12年的科目。这种情况的解决办法是再增加3级科目就行，再12年的年初余额里调整为正确的余额即可。
1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。
2、选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中，然后确定。
4、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示：
5、损益结转：点击【全选】，然后确定就会自动生成凭证。
6、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。
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本年利润结转问题 ******
#荣炭# 计提盈余公积,是要全年盈利才计提的,你全年是亏损的,就不用计提盈余公积了,但是还是要将负的本年利润结转到利润分配科目:借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
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结转损益后主营业务成本出现贷方负数表示什么意思 - ******
#荣炭# 说明多结转本年利润了.
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月末结转损益时维修费是负数怎么办 - ******
#荣炭# 月末结转损益时维修费是负数怎么办——负数也要结转.损益类科目月末余额必须为零. 贷:本年利润 贷:管理费用(或销售费用)---维修费 负数
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为什么上个出纳她交接给我的账本上年结转下来是负数 - ******
#荣炭# 一定有收入没有入账 才会造成账面余额是负数的 或者说老板娘的收入只有部分入账,实际支出时是从她那拿钱,才会出负数余额的.
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行政单位每个月都要结转吗?结转后财政拨款结转是负数,怎么办? - ******
#荣炭# 年度结转利润,就是在12月完成损益结转后,本年利润科目不会再有业务入账,则将本年利润科目余额结转进利润分配科目里. 本年利润科目结转,不应该有负数, 如果本年利润余额在借方,则结转进利润分配的借方 如果本年利润余额在贷方,则结转进利润分配的贷方. 做分录或写凭证,区分借方还是贷方,不能用负数来做,用负数做是错误的. 只有将本年利润或利润分配科目的余额填列在资产负债表或利润表时,当本年 利润或利润分配余额在借方时,财务报表上用负数反映.
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求救,会计软件,结转本年利润后,新建初始账目,利润分配是借方的负数? - ******
#荣炭# 可以看下起初余额里面的所有权益类的科目是不是都是借方金额,如果都是就不会有问题.在期初余额里面是借方,在明细帐里面是不是在贷方,如果是这样就不会影响什么.
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结转损益管理费用 - 工资出现负数 该怎么弄 新手求助 - ******
#荣炭# 不用着急,未必是你的错:一是你查一下科目余额(上月和本月),是否管理费用期末有余额,如果有余额肯定结转有了问题; 二是梳理一下本月的涉及工资的凭证(一般是先发放,后计提)是不发多了,计提的少或相反; 三是结转损益是系统自动结转还是手工结转,如果自动结转看是不是凭证定义公式有问题,如果是手工结转是不是科目发生额录入串行了.其他原因应该没有了.明白了吧?
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金蝶 月末结转损益 商品销售税金及附加怎么是负数 ******
#荣炭# 你在做会计分录时是不是把借方金额做成了贷方红字了,这样结转损益时就是借方红字了;如果是第一次结转就有这样的问题那可能是设置时的问题了,可以请软件供应商帮忙解决一下.
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利润表中的主营业务税金及附加本月数,出现负数,怎么回事?以往都是? ******
#荣炭# 是对你,营业税金及附加增加记借方,减少记贷方,你本月结转损益前,借方发生额,贷方发生额,也就相当于合计的发生额是贷方,由于是贷方发生额,所以在损益表应该用负数列示,至于科目余额表,结转损益之后,借贷方发生额,月末无余额,没有问题 有退税或冲减的情况下,会是负数.
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公司收到一笔再就业资金放在管理费用中,期末结转损益的时候出现负数怎么办? - ******
#荣炭# 收到的款记入管理费用,肯定是冲减管理费用的,结转自然是负数,就等于是增加收入,增加利润的,只要你记的不错,正数负数不是问题.
