建立下级明细，比如原来是5001.011、新增一个科目5001.01.01，这时系统会自动把已经有的数据转移到这个新的明细科目上。
再新建一个明细5001.01.02，与要的模式设置核算。把原科目5001.01.01的数据通过转账凭证，把金额调整到02科目上。以后不再使用01科目。
把前面已经生成的5001.01.01科目禁用，避免在日后处理时继续使用到这个，不需要使用的科目修改业务凭证模板，把之前涉及到5001.01.01的科目，全部调整到5001.01.02科目上。
2012年金蝶KIS产品采用最新的云计算、社交网络、移动技术，增加云管理服务功能应用，在原有软件的基础上开发了手机、ipad等移动应用。新一代金蝶KIS软件实现了所有客户端的全覆盖，可以随时、随地处理业务并及时了解自己的企业经营、库存等数据。
扩展资料：
金蝶KIS专业系列
金蝶KIS专业系列以“让小微企业管理更简洁、更专业”为核心，软件功能全面覆盖小微型企业管理的六大关键环节：采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；
在财务、业务一体管理的同时，整合了移动互联网、社区网络和云计算技术，为企业的用户提供个性化的使用体验。适客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。
参考资料来源：百度百科——金蝶KIS
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在金蝶kis专业版中,输入了应收应付款,为什么在会计科目中不会显示 - ******
#石剑# 专业版10.0sp1以前的版本,在应收应付初始化时没有余额传递的功能,可以通过导出excel后,将数据贴到余额表中(用系统工具中的科目余额的引入引出).
#15180837798#
借管理费用贷应付账款在金蝶应付管理里面怎么转凭证 - ******
#石剑# 对的,因为借贷方既未涉及现金又未涉及银行. 一般分为以下几种情况: 1、借贷方既未涉及现金又未涉及银行,用转帐凭证. 2、借方涉及现金或银行存款,用收款凭证. 3、贷方涉及现金或银行存款,用付款凭证. 4、借贷方同时涉及现金或银行存款,用付款凭证. 以上若有不明再追问!
#15180837798#
金蝶k3材料怎么进 应付账款凭证怎么生成 ******
#石剑# 进入“供应链-存货核算--凭证管理-生成凭证”,在靠左边的“外购入库“选择下,在点击重新设置,选择相应的期间,生成凭证就可以了注意要先设置好你的凭证模板
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金蝶KIS采购入库现购生成凭证的凭证挂在应付科目里,怎么用现金冲减这个应付(除手工改凭证外). - ******
#石剑# 问下.你们是否有应收应付模块和采购管理模块. 1、 要是都有的话那就好办,采购入库你做凭证应该是 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 【系统直接生成】2、 等到你付款后,你直接做付款单,抓采购发票, 生成凭证 借:应付账款-供应商 贷:现金/银行 【系统直接生成】3、问下你们是否有进项税呢?要有的话建议把采购生成凭证移到采购发票生成,凭证样式为 借:库存商品 借: 应交税金(去单据中的税额) 贷:应付账款-供应商 【系统直接生成】 像这些你可以联系你们的供应商,这块都是有服务的,只要你们还有在服务期内,这个他们会协助你们解决. 也希望对你有帮助...
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金蝶K3录凭证应付账款,提示:没有核算项目,而点F7查询,没有二级明细科目可选 - ******
#石剑# 系统设置>>基础资料>>科目,核算项目,凭证字查询就可以看到. 查看所有项目要在对应的项目里 点工具栏 查看 选项 显示所有明细 就可以看到所有基础资料,不然基础资料是以树型结构不点开是看不到明细的.
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金蝶KIS专业版应付帐款期初余额输不进去,应收帐款就可以,请问该怎么处理?谢谢 ******
#石剑# 应该是在应付账款下设了核算单位的,要选定核算的单位,分单位输入期初余额.应收账款可以不设核算项目.
#15180837798#
如何填制金蝶kis专业版的应收应付初始数据?如何填制金蝶kis专 ******
#石剑# 一般有两种方法: 1.你在应收账款和应付账款的会计科目中,增加二级科目明细,然后录入初始数据的时候按照明细科目逐个录入. 2.需要在核算项目中增加往来单位,然后将应收账款,应付账款科目的辅助核算设置为单一辅助核算,在录入初始数据的时候双击应收账款科目或应付账款科目,在弹出的录入界面中分别录入初始数据.
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金蝶kis专业版 按照采购订单,采购入库后,为什么没有体现应付金额? - ******
#石剑# 你是财务上没有体现 ?还是业务中没有体现?正常的采购入库流程 采购订单---采购入库(注:采购单中是赊销,如果是现销,那么就不会发生应付款)---下推生成采购发票. 这样就可以看到应付款了!
#15180837798#
金蝶kis专业版其他应付款凭证如何录?金蝶kis专业版其他应付款 ******
#石剑# 你可以在客户栏双击,选择你录入的核算项目(如若,您对我的答复满意,请点击左下角“好评”,谢谢您的采纳.)
#15180837798#
金蝶专业版应收应付问题 - ******
#石剑# 在金蝶专业版应收应付模块,一定要核销源单,做到有单可查、有据可依.如果不想做预付预收,也可以做其他付款收款.例如你的问题,可以把大雨发票的金额,做一张其他应付款单,付款时选择两张单据付款就可以了.
