采购入库
在主页页面采购管理菜单中找到购货单，鼠标移动到购货单上方，然后在出现的列表中选择采购收货。
进入收货单页面以后在图示1位置填写供应商信息，在位置2处选择收货日期，位置3处选择采购所下原单，并根据送货单上信息填写数量物料规格等信息，最后点击位置4的保存。
入库审核
同样先进入到采购主菜单页面，然后在最右侧的账簿报表列表中单击【序时簿中心】。
这时弹出购货单，选定对应购货单后确认后，在图示位置点击【审核】。
入库信息修改
同样在账簿报表中单击【序时簿中心】。
选中对应购货单点击图上反审核后对应修改内容进行修改。
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金蝶K3 采购系统 多级审核设置 ******
#戚莺# 采购申请 → 采购经理 采购订单管理 → 采购员 收货通知和采购入库 →仓管 采购发票→主管会计,应付会计,核算会计 流程是这样的: 车间需要某材料,向采购经理申请,采购经理给采购员订货单去买货,货来了仓管和采购去验收,然后车间领用材料,接着把单据给会计做帐
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金蝶KIS商贸版怎么查看所有购物单和销售单所有的审核 ******
#戚莺# 你好, 销售出库单序时簿和采购入库单序时簿都可以查询, 在查询时的过滤界面 审核条件选择,已审核单据即可.
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金蝶KIS中外购入库核算,只能根据采购发票进行吗?不生成采购发票,直接根据外购入库单进行外购入库核算是 ******
#戚莺# 可以在暂估入库核算里面进行,但是如果没有发票,无法关联付款单,金蝶这个标准流程是无法修改的
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金蝶KIS专业版如何查询未开票的采购入库单 - ******
#戚莺# 请按下列步骤操作: 1、单击打开【采购入库单序时簿】,在弹出过滤界面【条件】页签的【名称】栏选择【开票数量】,【比较关系】栏选择【不等于】,【数值】键入'0'; 2、过滤出开票数量为0的采购入库单,直接新增采购发票或新增采购发票时通过关联采购入库单生成,即可完成开票. 注意采购入库单是否开票需要通过业务控制处理,采购发票新增时通过关联采购入库单生成,此时采购入库单上【开票数量】栏写入采购发票保存的数量.
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金蝶kis专业版v9.0 采购发票钩稽 库存台帐问题 - ******
#戚莺# 销售发票如果是出库单下推生成的,肯定可以钩稽的,单独手工做的可能无法钩稽,再就是查看一下出入库单的日期,是不是误操作成不是当前帐套日期的了,入库单在采购入库单叙时簿里进行审核,出入库单如果日期错误或者没有审核,可能库存台帐查不到,类似问题最好找自己的服务人员,详细学会流程操作!
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金蝶k3采购入库单生成的凭证怎么删除 - ******
#戚莺# 1,功能路径“供应链”-“存货核算”-“凭证管理”-“凭证查询”里对业务凭证进行修改、删除操作.如果凭证在总账系统里审核或过账,需要进行反过账,反审核. 2,可以在总账系统里直接删除业务凭证.前提是“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”的“总账”功能选项卡里的“凭证”选项卡,去掉设置“不允许修改/删除业务凭证”.
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金蝶KIS中外购入库核算,只能根据采购发票进行吗?不生成采购发票,直接根据外购入库单进行外购入库核算是否可以呢? - ******
#戚莺# 外购入库必须勾稽发票. 财务制度如此,不能改变. 如果是内帐的话 你可以不做外购入库核算, 可以这样核算:估价入账——材料出库核算——自制入库核算——产成品出库核算
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金蝶k/3wise11.2采购申请单怎么采用多级审核 - ******
#戚莺# 您好!可以再系统设置——系统设置——采购管理——多级审核管理,对采购申请启用多级审核管理.
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金蝶KISV12.3 采购入库单和销售入库单里面的全部数据(包括本期和前期数据)消失 - ******
#戚莺# 从服务器上过滤一下,看看单据存在与否,如果不存在就得恢复帐套了.如果存在的话,从新卸载安装客户端,组建配置~~
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金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证 - ******
#戚莺# 采购入库—采购发 票—审核—钩稽—入库核算(存货核算里头)—核算后退出,进凭证管理—生成凭证—外购入库(勾选)—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了.
