如果是供应商把8月份增值税发票开给你了，你8月份还没认证，就把发票退回去，让供应商重开，如果你已经认证了，就去税务局开个红票通知单（折让），交给供应商给你开一张红字发票就可以。
如果是你把增值税发票开给客户了，跟供应商有什么关系？
供应商开票时多开的金额如何处理？~
1、最好的办法是要供应商开票之前和你们对账，一定要确认之后再开发票，这样是最好的解决方式了。
2、如果上述方法不可以，那么按你们自己的数字做帐，对于发票多开的部分，在发票背面批注实报数字，多出来的部分不做帐务处理，不挂账，不付款。
普通增值税发 票金额开多了，当月的作废了重开，跨月的，开红字发票后，重新开。
