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增值税专用发票开红字发票数量金额单价怎么处理 - ******
#洪贸# 根据实际情况在原先对应的蓝字发票的数量和金额限额之内都可以开
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公司暂估入库了一批原材料,发票是按月分次开的,我怎么做红冲处理? - ******
#洪贸# 假定是本月底暂估入库的,到下月初,按照全部金额做红冲出来,在下月收到一部分发票时,按照所收到发票金额确认一部分原材料.对于尚未收到发票的部分,在下月底继续做暂估入账处理,下下月初再把它做红冲,以此类推.
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存货期末余额是红字怎么处理? ******
#洪贸# 可以做一次库存盘点,调整原材料账面数,作为材料盘点益余处理,实际结存材料大于账面部分:借:原材料 贷:营业外收入
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增值税红字发票账务处理 - ******
#洪贸# 对申请开具红字发票的,其进项税额转出应凭税务机关出具的通知单转出,应填入“红字专用发票通知单注明的进项税额”栏中,请勿凭开具的红字发票进行进项税额转出.1.收到红字票借:原材料(红字)借:应交税费---应交增值税(进项...
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原材料估价入账后冲回估价的,但金额出红字,怎么处理? - ******
#洪贸# 问题描述不清楚 假设,借:原材料 1000 贷:暂估应付账款1000 发票来了金额是1190 借:暂估应付账款1000 进项税170 材料成本差异20 贷:应付账款1190 月底将材料成本差异余额转入当期主营业务成本 借:主营业务成本 贷:材料成本差异 或者相反分录 我单位是这样操作的,你可以看一下
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购货方从销售方取得的红数销售折让发票怎么做分录 - ******
#洪贸# 有退回原材料借:库存商品(原材料)(红字)应交税金——应交增值税(进项税)(红字)贷:银行存款(红字)没有退回原材料借:银行存款应交税金——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:其他业务收入
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请问假如我是购货方,收到了销货方开的红字发票,请问我在账务上怎么处理呢? - ******
#洪贸# 购货方: 借:原材料借:应交税费-增值税(进项税)贷:应付账款 1.全部是红字 2.发票要认证.销货方: 借:应收账款 贷:应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 全部是红字借:库存商品 贷:主营业务成本
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存货期末余额是红字怎么处理? - ******
#洪贸# 出现红字有可能是该项材料当时入库没下账或是出库下错账了,建议你找以前的往来记录看一下
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红字增值税发票账务处理 - ******
#洪贸# 与红字发票相对应的原来发票做相反的分录就可以了.
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扣款的处理?请教问题:扣款处理原先的应付帐款,由于质量问题现在我 ******
#洪贸# 1、由于质量需扣款,若有确切退货数量: 借:应付账款 货:原材料(未税,数量同时减少) 货:应交税金-应交增值税(进项税转出) 此时对方可能会要求办理退货协议...
