一、会计工作流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
7、纳税申报工作。
二、纳税申报时间
1、向地税申报
每月15号前，向地税申报城建税、教育费附加。7号前申报个人所得税。
2、向国税申报
每月15号前，向国税申报增值税。季度末的下月15号前申报所得税。
扩展资料：
外账会计就是编辑公司外账。它是为工商、税务、投资单位所使用的。
而外账还要做成两本，一本是面对工商、税务部门尽量做亏的账；另一本是为了吸引投资者而资产越多越好。并且外账会计主要就是把公司的收入和支出中的开的有发票的部分拿出来专门做一套账。只是为了应付税务部门的外部投资者的需要，而不能反映出公司没有开发票收入和成本，进而也不能够真实的反映公司的经营状况和财务状况。
外账相对于内帐来说，需要了解更多的税务方面的知识，针对每个税种以及每个税率都有更深的了解。有些公司的外账会计就是兼职会计，只在月初负责某个公司的税务申报及报税的凭证编制。所以外账会计也可以叫兼职会计。
企业做账流程
1.根据原始凭证编制记账凭证
2.根据记账凭证编制科目汇总表
3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)
4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)
5.根据会计报表编制纳税申报表
6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)
7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)
8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表
认证过的专用发票，是企业项抵扣的依据。
如果你单位也开展网上认证，那么，可随时在网上进行认证；如果没有，一般是在月末集中到主管税务机关认证。
抄税是金税工程下的一个程序，就是指将本企业本月开出的增值税发票的七项数据信息写入IC卡。
报税是指企业持存有开出的增值税发票七项信息的IC卡及相关纸质材料送到税务机关去，读入税务机关的电脑中，上传到国家税务总局的增值税发票比对系统数据库中。
参考资料：百度百科-外账会计
一、会计工作流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
7、纳税申报工作。
二、纳税申报时间
1、向地税申报
每月15号前，向地税申报城建税、教育费附加。7号前申报个人所得税。
2、向国税申报
每月15号前，向国税申报增值税。季度末的下月15号前申报所得税。
不抵扣没认证的时候，就先不进行账务处理。反正增值税专用发票的认证时间，有180天，你可以选择性进行认证，以便进行公司税务筹划。如果你做到账里面了，不就等于说当月的进项和认证软件中的进项税额不一致了吗？你2号购入材料，可以先做一个原材料暂估入库，等实际收到发票的时候，在调整一下就可以了。希望可以帮到你。
外账会计的工作内容、流程、需知（详细)~
外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助
1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理
2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！
3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统
4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。 地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！
一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！
只是一些简单的经验，希望对你有所帮助！祝你工作愉快！
一般程序是外账会计到公司来拿发票，他们知道哪些票据有用，哪些没用。如果他们需要其它的资料和数据，你们就提供，仅此而已。
#15736947565#
如何做外账,外账的流程是怎么样的 - ******
#盛亭# 做过内帐吗?正规的财务账会做吗?外账就是把整个过程反过来 内帐是从原始单据开始的 最后到达所得税外账是从所得税开始 你想交多少税 然后去拼凑原始单据 提醒一句 外账是违法的 呵呵
#15736947565#
请问外帐的流程是怎么样的?? - ******
#盛亭# 根据你的银行往来做公司外账,然后平时员工报销差费及应酬费有合法票据的做在外账里面,内账里放入复印件就行了,月底结转就可以拉. 顺便说一下面对中小型企业的财务问题是许多企业家烦恼的事情,自己做吧,不具备条件.请一个会计,每个月都要付高额的工资.而选择财务代理公司记账报税,每月只需花费几百元就有专人为您打理一切关于财务、税务方面的事情,包括记帐、申报、纳税、减免税、年审等事务,自己不用操任何的心,一心一意做好做大生意.深圳从来不缺财务代理公司,真正欠缺的是专业的引导,还有互惠互助的商业联盟.我们不把盈利作为首要目标,我们专注于如何使客户的利益最大化,深圳安能财务咨询有限公司做一个忠实的财务管家!如有需要电话咨询!(手机=账号)
#15736947565#
刚到会计师事务所工作,但我完全不懂啊,想要知道外账整套账工作流程,以及我需要注意些什么? - ******
#盛亭# 会计做账的一般步骤:1 做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目;2 根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证;3 根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账,计算各个明细科目的发生额、余额;4 根据账务数据,编制费用...
#15736947565#
汽车销售业会计的外账和内账工作流程因为我是新手,我现在很需要这份 ******
#盛亭# 一、外账会计工作流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证. 2、根据记账凭证登记各种明细分类账. 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐. 4、结账、对帐.做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符. 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明. 6、将记账凭证装订成册,妥善保管. 7、纳税申报工作. 二、内帐没有规定,可以参照外账流程.
#15736947565#
你好,我是一名会计新手,我想知道做内帐和外帐的流程和详细工作? - ******
#盛亭# 审核原始凭证-制作会计凭证-月末根据会计凭证结转成本-结转本月销售成本-结转本期损益-根据以上凭证做丁字帐-根据丁字帐做凭证汇总表-登记明细账-根据凭证汇总表登记总账-根据总账做财务报表-每月1-15日报税
#15736947565#
求会计做外帐主要做些什么账?报税什么做?能明细点吗? - ******
#盛亭# 会计对外基本都是对税务,根据单位经营内容确定纳税,工商基本上是国税、地税都有,服务行业对地税.对外主要报资产表、利润表、纳税申报表,季度报所得税申报表,...
#15736947565#
关于会计如何做外账 - ******
#盛亭# 收的现金收入最好不要记 存货没票也不要记 别让存货太多 成本是主营业务收入的60--80%为好 收据 条子之类的是不能做账的包括复印件(别笑,我真的看到一个做了二十来年的会计把复印件做为原始凭证做到账里,我看到我都差点崩溃)打车票不能做了 餐饮的到年底还得调出来 建议不要做
#15736947565#
外账要怎么做? ******
#盛亭# 既然会做内帐一定看得懂会计报表了 你提一个利润计划 倒推销售、管理、财务费用 主营业务收入不变-(销售费用+管理费用+财务费用)-利润=主营业务成本 到时候发货就发这么多就行了 其他注意事项:广告费不超过主营业务收入的15% 福利费不超过实发工资的14% 工会经费不超过实发工资的2% 职工教育经费不超过实发工资的2.5% 业务招待费不宜太多,所得税汇算清缴时,业务招待费按主营业务收入的0.5%和业务招待费实际发生额60%,两个数值谁比较低就扣除哪部分,其他额度缴所得税 平时能开出发票的尽量开出发票往管理费里面塞,不论报销不报销都做进去 其他不明事项留下QQ或者追问吧
#15736947565#
请问做财务的整套外账要做些什么内容? - ******
#盛亭# 日常开销、收入成本确认、编制报表,纳税申报.
#15736947565#
我想请问下:做为一个会计新手,刚做外账的时候应该要做些什么?怎么做? - ******
#盛亭# 凡是入外账的票据必须是正规的票据.不要用收据入账.过程和在学校学的差不多.如果有以前的账可以参照着做.慢慢来,做2.3个月就入门了.最好找个认识的老会计带下.这样上手快.内账就是收据之类,无法入外账的.因为我就是今年刚做会计,这个是我总结的.
