出口退税中单证收齐后，您应当按照以下的步骤来申报： 一、进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.
二、当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609. （该日期为退税所属期的日期）
三、 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.
1 所属期自动生成.
2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.
3 所属期标志自动生成.
4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则 为空.
5 出口报关单号视情况而定
（1） 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. （报关单和核销单为出口退税核销联原件，不能为复印件）
（2）如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002. （因我公司使用信用证结算，当月的业务一般都难以在当月收齐单证，但可以取得报关信息，是指报关单复印件，可填列报关单号）
6 出口日期为报关日期.
7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.
8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.
9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH. （B代表无报关单，H代表无核销单。无核销单也就无法取得银行水单）
10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.
11 出口商品名称自动生成.
12 单位自动生成.
13 出口数量为实际的出口数量. （以报关单为准）
14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.
15 原币币别自动生成.
16 原币离岸价为报关的FOB价. （注换算公式）
17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额. （可自行确定汇率的取定方式，固定或者浮动，我公司确定月初汇率）
18 人民币离岸价自动生成.
19 美圆汇率同原币汇率.
20 美圆离岸价自动生成.
21 征税税率自动生成.
22 退税率自动生成,由商品代码决定.
23 征退税差额自动生成. （当期不得免抵退部分）
24 应退税额自动生成.
25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空. （使用自制发票的填自制发票）
26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.
27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.
四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.
1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.
2 所属期自动生成.
3 序号规则同出口货物明细申报录入.
4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.
5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
6 外汇核销单号为核销单上号码.
7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.
8 保存.进行下一笔操作.
9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.
出口退税系统怎样做单证收齐？~
1, 单证收齐是指收齐“报关单”和“核销单”，你只有报关单退税联，而没有核销单，是不能做单证收齐录入的。等你们的办事处或代理报关行给你们后，才可以
2 ,出口货物单证备案目录录入，新企业在一年内申报出口退税时要打印装订，一起带着。一年后，就不用带了。至于以后补录，应该是不行吧。因为在你生成申报数据的时候，目录录入的信息也在里面。
3 有关联，单证收齐录入后，在免抵退税申报明细表--单证收齐表才能有内容，才能打印。在汇总表的“前期出口本期收收齐单证”这一行就会有数据。 并且，若你已经做了核销单的关联申报，有信息后，表“单证齐全且信息齐全明细表”就会有内容，可以打印出来。如果你的应退税额小于进项留抵，在汇总表的24行里面就会形成退税额。大于，则形成免抵。
4 可以先不做单证收齐这一步，但不要超过90天。
注意：
1、收齐单证时，审核原申报明细内容与报关单是否一致，如一致，进入收齐单证；如不同，需要冲减，进入冲减
2、A、收齐单证：进入该环节，选中要收齐的那一项，在对话框里输入对应报关单号，除此之外，不要改任何内容，一直回车...最后保存。
B、冲减：如果出现不一致的内容，先进入冲减环节，按照提示，先收齐，录入报关单号，然后一路确定。
冲减完成，系统在明细录入里会形成“Z000"一条。然后进入明细录入，修改此条，将Z000修改成实际顺序号，备注里简要说明修改的内容，保存。
然后再回到明细录入，在刚才这条负值下，紧接着按正确的报关单内容录入明细，注意：此条除了修改的内容，其他与原申报完全一致，最后在备注里贱名填写原因（同上）。
先生成明细表，再在基础数据录入--增值税录入中录入增值税申报表数据后再点出口货物免抵退税申报汇总表追问：
你可以在硬盘上建个目标文件夹，保存时选择该文件夹保存，然后从硬盘上复制到移动硬盘上和打印好的报表一起报送税务就行了追问：
明细表包括出口货物明细申报录入和单证收齐明细录入两个，你录完后必须先生成明细mx以后在填写增值税录入，在填写汇总表，生成汇总表
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出口退税要收齐哪些单证情况下才可以申报 - ******
#薄谈# 首先需要企业在当地税局进行退税申领备案,每月月底前整理好资料汇总,并连同详细资料一并送交税局;1.报关单 退税联 正本2.商业发票 正本3.装箱单 正本4.海运提单 正本复印件5.货运清单(须有海关盖章和货运机构名称)6.出口专用发票(盖出口发票专用章) 正本7.合同 正本复印件加盖公章8.信用证等其他补充资料 以上.
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出口退税系统怎样做单证收齐? - ******
#薄谈# 1, 单证收齐是指收齐“报关单”和“核销单”,你只有报关单退税联,而没有核销单,是不能做单证收齐录入的.等你们的办事处或代理报关行给你们后,才可以 2 ,出口货物单证备案目录录入,新企业在一年内申报出口退税时要打印装订...
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出口退税核销详细流程 - ******
#薄谈# 一、网上申请核销单(登陆电子口岸) 1.打开网页收藏夹,进入电子口岸首页 2.插入电子口岸IC卡(背后OP那张),输入密码:**** 3.进入口岸系统后,点击右栏“出口收汇” —>左栏点“核销单申请” 4.打开页面后,在右栏“申请份数”框内...
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办理出口退税的流程 - ******
#薄谈# 外贸企业在货物出口、配套收齐有关出口、进货单证、提供相关单证电子信息后向主管退税机关办理退税申报.除另有规定外,退税申报每月一次,具体申报期由主管退税机关决定. 我这里有流程图,可是不知道怎么给你看.系统配置 ↓ ...
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出口退税预申报程序及所需资料 - ******
#薄谈# A 出口退税所需资料 1、出口发票 (自制的或者在税务局购买的正式出口发票都可以) 2、核销单(已核销的) 3、进项发票(已认证的) 4、报关单(退税专用联) 5、外销收入账复印件 (便于税务部门审核你公司的外销收入是否已入账) 6...
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出口退税中单证收齐后怎么申报? - ******
#薄谈# 在基础数据录入--收齐单证录入---点出该笔业务后点修改然后在单证收齐标志栏输入BH回车就可以了
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出口退税中单证收齐后怎么申报? - ******
#薄谈# 请去该网站http://www.taxrefund.com.cn/下载“生产企业8.0版”或“外贸企业10.0版”申报软件,在网上或用U盘申报出口退税,具体事宜请咨询贵公司的税务专管员!
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出口退税单证收齐后的明细流程 - ******
#薄谈# 上报的退税申报文件,国税退税部门会与你单位上报的增值税纳税申报及外汇系统核对,具体可与当地主管税务机关沟通咨询. 另外、核销单. 5、数量、金额. 限于篇幅,及各地可能略有不同,为求稳妥,合并一个文件夹压缩(.ZIP格式)(...
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急求出口退税申报的详细操作及全部流程?我是个新手,好多不懂,请帮忙,谢谢 ******
#薄谈# 出口退税纳税申报填表教程 发票要点:日期(尽量与报关单相同,省很多麻烦)、出口货物代码(决定了退税率,否则错账)、汇率(每月1日)、金额(外币转换人民币,按报关单逐条计算,别按发票汇总计算,有误差,不好处理) 一般情况...
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生产企业出口退税当月出口当月收齐单证该如何操作 - ******
#薄谈# 1、当月单证已收齐,相当于就没有预免抵申报了. 2、当月通过出口退税申报系统做单证收齐的申报,导出数据至U盘报送税务机关接收.打印出单证收齐申报明细表及免抵退申报汇总表等,连同出口发票、报关单、核销单、运保费单据等资料一起交主管税务人员审核报批.
