1、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。
2、然后按照图示路径双击"单据设置"这个选项。
3、选中右边的"生产领料单据",双击,勾选"只能修改,删除,作废本人录入的单据"。
4、勾选"只能修改,删除,作废本人录入的单据"这个选项。
5、单击"保存"并退出,完成系统参数的设置。
1、输入正确的用户名和密码,登录金蝶K3系统。
2、按照图示的路径双击"生产领料-新增"。
3、打开一张空白的生产领料单后,按照生产计划或生产指令,通过BOM或手工方式制作生产领料单,确认无误后保存并审核领料单。
4、选择文件菜单,并勾选"使用套打"。
5、继续选择文件菜单下的"套打设置"单击。
6、弹出"套打设置"界面。
7、选择"套打设置"界面的"分页设置"选项卡,把"发料仓库"从"备选字段"点转到"选中的字段"中。
8、同样的方法:选择"套打设置"界面的"排序设置"选项卡,把"物料代码"从"备选字段"点转到"选中的字段"中。
9、设置完成后点击"确定"按钮,退出设置界面,完成设置。
10、一张领料单打印时按照发料仓库自动分成三张领料单,发料仓库分别为"原料仓","半成品仓","元器材件仓"。
金蝶K3供应链操作方法的具体步骤如下：
1、打开金蝶K3系统，输入账号和密码，点击登录。
2、选择系统设置，仓存管理，双击单据设置。
3、选中生产领料单据，双击勾选只能修改，删除，作废本人录入的单据。
4、单击保存并退出，即可完成系统参数的设置。
1、采购订单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核
2、外购入库单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核
3、采购发票模块
供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核
4、费用发票模块
供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出
6、存货模块入库核算
供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算
7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）
供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证
8、领料出库操作
供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证
9、产成品入库操作
供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算
供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证
10、销售合同模块
供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）
11、销售订单模块
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核
12、销售出库模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核
13、销售发票模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）
金蝶k3财务软件的供应链系统如何操作，怎么把它生成凭证~
1、采购订单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核
2、外购入库单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核
3、采购发票模块
供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核
4、费用发票模块
供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出
6、存货模块入库核算
供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算
7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）
供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证
8、领料出库操作
供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证
9、产成品入库操作
供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算
供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证
10、销售合同模块
供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）
11、销售订单模块
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核
12、销售出库模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核
13、销售发票模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）
#17676634115#
金蝶仓储软件怎么使用啊 - ******
#罗洋# 金蝶并无所谓的仓储(仓存)管理软件,具体的功能均是作为“仓存管理”这一软件功能模块进行售卖,在金蝶软件中归属于“供应链管理”的类别下,具有该模块的版本有:金蝶K3 wise,金蝶K3 Cloud、金蝶KIS旗舰版、金蝶KIS专业版、金...
#17676634115#
金蝶 K3 RISE 专业版 供应链,核销怎么用?还有和核销相关的一切,请具体说明!!! - ******
#罗洋# 在核销界面按F1 就会出现核销相关的帮助文档,里面的讲解还算细致.你可以看看.金蝶F1 自带的帮助文档还算比较全面.你可以先看看.
#17676634115#
金蝶k3供应链 委外加工怎样引入?打开K3系统工具~~然后数据交换~~然后怎样做??引入? ******
#罗洋# K3不管系统内的导入还是跨系统的数据引入,都需按他接口模式输入输出便可
#17676634115#
金蝶k3怎样在供应链查询某一会计期间的库存 - ******
#罗洋# 你可以查物料收发汇总表看期末数.
#17676634115#
金蝶K3供应链中怎么进行反审核操作?谢谢 - ******
#罗洋# 您好!提示“有关联单据”,建议找到销售出库单点—下查.查看发票是否是本期的.哟关联单据是不能反审核的,需要将单据删除后,反审核.尊敬的客户,您好: 完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持.在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
#17676634115#
金蝶k3供应链怎么设置先进先出法 - ******
#罗洋# 物料属性中选择先进先出法即可
#17676634115#
金蝶K3中供应链中的仓库管理怎样核算发出材料成本 - ******
#罗洋# 出库单录入后,要审核,审核完毕,在仓库核算管理中有一个标题是出库核算,在哪里推出库,出库成本就出来了,你找找,试试祝你成功
#17676634115#
金蝶k3怎么把帐套修改为标准供应链解决方案 - ******
#罗洋# 新建帐套,把资料引入新的帐套
#17676634115#
金蝶K3Rise供应链问题怎么做? ******
#罗洋# 有个物料里面有个批量修改, 不记得能不能改这个了 ,如果不能,既然在初始化过程,新建帐套,然后基础资料导出,修改一下导入不就行了
