另外一种可能是月底做账时某些凭证的日期写成了下月的（下月初做凭证时没有改成上月的时间）。
检查一下收入是否有借方红冲数？另外，期末损益结转方式有两种，你选择的是否正确?
你赶紧打电话给友通负责人。让他们来协助你~~
用友软件期末损益结转后为什么损益表余额不为零~
损益结转以后是不是对生成的凭证进行了记账？ 没有记账的话当然还有余额
也有可能是有新增的科目没有在期间损益结转里定义 有科目尚未进行结转
用友U872期末损益结转页面出现当前科目余额为零，不能结转的，检查一下损益类科目是不是没有记账，或者已经生成了期末结转分录。
#19720317545#
损益类账户.期末结转从贷方转出的.主营业务成本属于损益类吗他不是成本类的吗?求解答. - ******
#言灵# 主营业务成本是损益类科目,损益顾名思义,分为损和益,所谓损就是指成本、费用之类;益就是指收入、收益等;
#19720317545#
期间损益结转 主营业务收入借方贷方都有数,如何结转? - ******
#言灵# 主营业务收入应该是贷方发生额,期末无余额,之所以你出现了借方余额,我估计是你冲销收入的时候没有贷方红字冲销,而是做在了借方,建议你先调账,把借方的主营业务收入先调整到贷方,然后统一从贷方结转如本年利润,否则,你年度统计本年收入的时候,贷方累计的数字不是你的全年收入,因为你的借方还有数字对吧,比如年收入100万,你借方有10万,实际的收入是90万对吧,如果你从贷方累计看的话,还是100万,但如果把10万从借方调整到贷方,那累计就是90万了.能理解吗? 冲销借方到贷方可以这么做: 借:主营业务收入 (红字) 贷:主营业务收入(红字)然后:借:主营业务收入贷:本年利润
#19720317545#
用友通结转本月的损益怎么做 - ******
#言灵# 用友通结转本月的损益按以下步骤操作: 一、设置 设置损益结转对应科目,点总账-期末-转账定义-期间损益 如下图: 打开设置对应框后,选择凭证类型,再输入本年利润科目,点确定后即可完成设置.二、损益结转 点击总账-期末-转账生成,如下图: 在弹出的对话框中,先选择转账类型,点击期间损益结转,然后输入要结转的月份,选择类型,是收入与费用单独结转还是全部结转,如果没有记账,则还应该勾选包含未记账凭证,选择全选,即将明细框中的科目全选上,然后确定,就能生成损益结转凭证了.保存时需注意凭证日期.
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用友t3期间损益结转主营业务成本为什么在借方 - ******
#言灵# 你是说结转之的那个分录吗,还是结转之前?正确的 结转之前 主营业务成本在借方 结转的那个分录主营业务成本在贷方
#19720317545#
结转损益类账户为本年利润时,主营业务发生在贷方,销售费用发生在借方时,怎么结转啊 - ******
#言灵# 借:本年利润贷:销售费用 借:主营业务收入贷:本年利润
#19720317545#
期末结转损益时,本年利润账户贷方对应的账户有 A 主营业务收入 B 主营业务成本 C 营业外收入 D营业外支出 - ******
#言灵# 期末结转损益时,本年利润账户贷方对应的账户有 AC 借 主营业务收入 营业外收入 贷 本年利润
#19720317545#
结转损益分录 主营业务收入100万,营业外收入10万,主营业务成本70万,销售费用5万,营业税金及附加15万 - ******
#言灵# 1,结转损益类科目 借:主营业务收入100万 营业外收入10万 贷:本年利润 110 借:本年利润 90 贷:主营业务成本70万, 销售费用5万, 营业税金及附加15万2,计算并结转所得锐 所得锐=(110-90)*25%=5万 借:所得税费用 5 贷:应交税...
#19720317545#
用友通自定义结转损益显示公式错误或余额为零 - ******
#言灵# 1、期间损益结转和自定义结转没有冲突2、问题描述的不清楚,无法给你解答,期间损益结转是结转主营业务收入最后的余额,你可以先看结转前的余额表,结转后再看结转后的余额表,检查出错的地方.3、公式错误或余额为0 ,通常情况是以前凭证没有记账,要么就是定义的公式有错,没能取出数字.
#19720317545#
请问大家:我怎么取消损益结转啊请问大家:我在用友通里.期间损益结 ******
#言灵# 你所说的取消损益结转,是否是把那有错误的凭证修改(或删除)后再重新做期间损益结转呢? 若是如此的话,那就直接把你所期间损益结转出来的那张凭证直接删除就成...
