采购管理中有“采购入库”和仓库管理中的“采购入库”是一样的。销售管理中有“销售出库”和仓库管理中的“销售出库”是一样的。
金蝶采购业务的流程为：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。源单类型和下推(上拉)式关联都是通过关联其他单据来生成记录，关联是指单据间建立一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，譬如外购入库单传递到采购发票，供应链的采购发票审核后传递到财务模块应付系统，关联的方式使二者之间保持业务的连续性，同时也减少大量相同信息的重复录入，建议新增业务单据使用这两种方法。上述流程涉及采购和仓存的管理，其过程并非每步骤都必须的，但是外购入库单是必须的，它是仓管人员收货入库的凭证，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单的采购方式有现购、赊购和委托加工，如是赊购还需设往来科目。仓库人员无须录入单价(财务成本核算)，计划成本法下单据会自动显示其物料属性中预设的计划成本价，录入收料仓库为原材料。
采购及其费用发票的录入。采购发票是采购管理的关键单据，它涉及采购成本，是采购管理与存货核算及应收应付接口，是联系财务、业务系统的重要桥梁。财务收到供应商公司开具的购货和费用发票后，在外购入库单的序时簿中使用下推生成购货发票(专用)。在物料的单价中必须录入实际采购价格，往来科目选择应付账款。新增费用发票，必须填采购发票单号和计入成本费用两项，发票审核后自动传递到应付系统。在采购发票序时簿处完成外购入库
单、采购和费用发票三者的勾稽。勾稽的作用是采购发票与外购入库单进行实际成本的确认。
存货核算。在供应链存货核算/入库核算/外购入库核算进行成本的核算，核算是使入库单的成本与采购发票保持一致。选择按重量的分配方式，然后再核算。
请问你的问题解决没有，我现在也碰到相同的问题，相请教
尊敬的客户，您好：
是在存货核算的哪个界面么？外购入库核算界面还是生成凭证的界面呢？若是在外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与采购发票的勾稽期间，只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面，确认单据是否是已经审核的，是否是本期的，是否每一条分录都大于0.01分钱。
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感谢您对金蝶公司的支持！
具体的操作是怎么样的？
有没有点上面的“重设”按钮？
是不是没有单价呢。
金蝶K3，发票与外购入库单勾稽后，入库核算。为什么发票上的单价依然没有回填到外购入库单上呢？感谢啊！~
你要确定你的发票和外购入库单是否同属一个会计期间，如是跨期，系统是以暂估补差单的形式对入库成本进行调整的。
看一下发票的期间，是不是和入库单一致。另外就是查一下外购入库单是否没有单价。
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金蝶K3系统里面的采购发票和费用发票的区别以及联系是什么 - ******
#钮胞# 采购发票是指外购入库的发票,一般是供应商开出的; 费用发票是指除购货发票以外的票据; 如果费用发票由供应商代付,我们和供应商的应付款=应付发票+费用发票金额 这样我们在制作完2张票据之后需要将他们和入库单进行关联、勾稽,这样可以使我们的应付增加同事也是采购成本增加运费部分. 如有更多问题可到http://www.kingdee028.com查看 望采纳
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金蝶k3成长版外购入库单生成采购发票金额不一致,怎么回事? - ******
#钮胞# 你应该是做了采购订单吧. 如果有采购订单,那么采购发票是根据采购订单的价格取数,而不是依据入库单价格取数. 还要注意的是:外购入库单的价格是不含税的价格,生成发票时会自动按税率增加税额.
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金蝶K3,发票与外购入库单勾稽后,入库核算.为什么发票上的单价依然没有回填到外购入库单上呢?感谢啊! ******
#钮胞# 尊敬的客户,您好:请查看1、外购入库单是否是当期的.2、勾稽的发票是否与对应的入库单进行勾稽.3、在入库核算的界面是否能够查看到这个发票.感谢您对金蝶公司的支持!
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金蝶软件发票为什么要勾稽? ******
#钮胞# 采购入库单和采购发票的勾稽和存货核算有关系.系统会把采购发票上的金额反填到采购入库单中,采购入库单的成本就发生了变化,通过存货核算后,这对应的销售成本也会产生变化
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金蝶k3标准版外购入库单的录入后勾稽了怎么查看已经勾稽了的单据!请帮忙呢! - ******
#钮胞# 打开外购入库单维护,过滤条件的表格设置里有勾稽状态的选项,勾上就可以看到是否勾稽了.
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金蝶K3,外购入库单生成的采购发票,是每张采购发票都要进行外购入库核算吗? - ******
#钮胞# 您好,外购入库单下推发票后,需要再进行勾稽,如果有费用发票再和费用发票进行补充勾稽,最后在入库核算-外购入库单核算中进行分配和核算操作即可.
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金蝶k3里外购入库单和发票的供应商不一致,生成不了采购发票,怎么办? - ******
#钮胞# 如果外购入库的期间和生成采购发票的期间是同一个期间,直接修改外购入库的供应商即可 如果外购入库在以前期间,建议可以通过原来的外购入库单下推红字入库单冲掉,再补做一张正确蓝字入库单下推采购发票
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金蝶K3“与入库单相关联采购发票钩稽时自动钩稽”是什么意思? ******
#钮胞# 一般都选择这个参数. 外购入库单下推生成采购发票,如果不选择这个参数,就需要到采购发票里去手工勾稽,如果选择了这个参数,入库单下推生成采购发票时,发票一审核就自动勾稽,少了勾稽这一步,如果是不想勾稽,就反勾稽这张发票,这个参数建议勾选.
