无补丁。出现此异常，建议您按以下步骤进行排查：
1、换用户操作。如果其他用户可以操作，那么就是用户问题，可以尝试对出现问题的用户进行清空用户表的操作；
2、换客户端操作。如果其它客户端可以操作，那么就是客户端的环境问题，您可以尝试重新进行远程组件配置操作；
3、换账套操作。如果其它账套的同一查询界面，数据显示正确，那么就是账套的数据问题，您直接提账套进行数据处理。
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金蝶K3中科目设置应收应付受控科目 不能直接录入凭证，如果修改不受控会对应收应付系统有影响吗？~
受控的意思就是必须在应收应付里面做单据，不受控那就总账里面去录入凭证，但是应收应付系统貌就没用了，因为不需要录入收款单付款单了。
如果自己做凭证与应收应付系统不符的话，可能会造成应收应付系统与总账余额不等的情况。如果自己做凭证与应收应付系统可以完全匹配的话，当然是不会有影响的。
在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。
扩展资料：
基本要求
1、记账凭证各项内容必须完整。
2、必须以审核无误的原始凭证为依据。
3、记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。
4、记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。
5、记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。
6、记账凭证上，必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则，出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章，以明确经济责任。
对已办妥的收款凭证或付款凭证及所附的原始凭证，出纳要当即加盖“收讫”或“付讫”戳记，以避免重收重付或漏收漏付发生。
参考资料来源：百度百科-记账凭证
在基础资料新增银行账号后
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#范胀# 可以直接录入,如果购买模块的话,涉及到模块的业务要从模块中生成
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请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 - ******
#范胀# 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转
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#范胀# 因为该科目设置时设置了“带核算项目”,所以录入时,必须输入核算项目才完整,凭证才能保存.你注意看一下凭证下方,会有核算项目的小方框的.光标移至该小方框内,一般按F7或类似F键,就会出现很多核算项目.你选择本凭证适用的核算项目即可.一般应收账款核算项目为:客户名称 主营业务收入核算项目名称为:商品名称 应付账款核算项目为:供应商名称 ......
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#范胀# 【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【标准凭证引入】,可以引入凭证.建议可以先通过【标准凭证引出】的功能,引出系统的excel的模板,在系统支持的模板中编辑信息,然后通过【标准凭证引入】.
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#范胀# 新增维护基础资料(科目、凭证字、客户 、供应商、部门、职员等),设置启用期间,录入期初数据(商品数量金额、供应商/客户等往来款)
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#范胀# 进入账套2113管理系统,出现已有帐套.点5261击新建,新建帐套4102号必需与已有的帐套不同,这时1653候系统会自动生成关于这个帐套所属的数据库,数据库文件路径就是选择你要保存的路径,一般保存在SQL的默认目录下,你可以改的.数据库日志文件也一样.下面的系统账号一般选择SQL server 验证.登录账号一般是sa~ 希望能帮到你!
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#范胀# 1、从总账模块凭证引入 2、在现金模块手工录入
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#范胀# 直接录入在其下的二级科目.或者录入核算项目也可以.
