作废发票如何处理

问题一：发票作废怎么处理？ 1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。
2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续，你应该知道）。
3、不明白你为什么问敲章的事，只要电脑系统里作废了，盖不盖章都是废票了，如果电脑系统里不作废，就是你盖满了作废章，一样的要求你上税视同正常发票的，而跨了月的发票是根本不可能作废的，更谈不上盖作废章了。

问题二：本月作废的发票应该怎么办 增值税发票的话就单独装订放起来， 普通手写的要附到当时的那个记账联里就好

问题三：作废发票已抄税怎么处理 你的意思应该是发票应该作废，但是已经抄税，造成发票不能作废了是吧！
先要报税正常通过，之后在开票系统开具“红字发票申请单”，并把申请单数据导出到U盘；
首先，带①红字发票申请单②申请单数据U盘③对应的发票全联次④情况说明（最好写个事情的详细描叙）到当地国税局办税服务厅办理“红字发票通知单”申请事项。
然后，根据办好的“红字发票通知单”开票负数发票并进行账务冲销处理。

问题四：作废发票如何做账？ 按重开发票上的金额做账就行了
如果在作废前已经做账那么只要删除原来的凭证在阀重新开票的金额做账

问题五：当月作废的增值税发票在账务上如何处理? 有没入账，没入账直接作废，入账开相反发票对冲，已缴税去地税局去填相关说明文件

问题六：已经交了税的发票要作废怎么办 第一步：销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。第二步：销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。第三步：销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。

问题七：开出的发票应怎样作废 是金税系统开出的发票,当月开当月可以直接在系统内作废.进入金税开票系统后处选择己开发票明细,点开“发票作废”，根据需要作废的发票号找到系统内该张发票,直接点作废就可以了，然后在三联作废的发票上加盖作废章。要是过月就没法作废了.你就要去开红字发票,这样比较麻烦.

问题八：当月作废发票怎么操作？ 你进入开票系统,找到发票查询.你就会看到作废发票几个字了。然后亥到你要作废的那张发票。点击作废。就OK了。你作废完后，再打开已开票查询，确认查看一下。如果作废成功，下面会显示“已作废”的。

问题九：作废税务发票如何处理？ 系统当中点击作废，纸质发票加盖作废章或者手写作废并单独保管备查就可以了。

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#19110642406# 作废税务发票如何处理? ******
#卫池# 先在开票系统种作废这张开错的发票,作废的发票应保存好所有联次手写作废或盖好作废章备查,换购发票的时候若税务局需要检查经检查后方可换购新的发票.

#19110642406# 关于作废增值税发票怎样处理怎样在作废发票上敲上作废的章,具体是怎 ******
#卫池# 1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就...

#19110642406# 开错发票,怎样在系统里作废发票,求具体操作 作废之后要带什么资料去国税 - ******
#卫池# 选择发票管理,下级菜单已开发票作废,找到已开的发票项号码,点击作废确认. 作废发票处理: 1、发票联上盖作废章. 2、发票验旧时,带上已作废发票(三联),税局前台会告知你如何处理.

#19110642406# 购买方已经认证销货方作废了发票怎么处理? ******
#卫池# 1、认证后,当月做进项转出. 2、购方到主管国税局申请红字申请单,获得红字通知单后,寄送给销方.

#19110642406# 在发票系统中如何操作作废发票的程序? ******
#卫池# 进入开票系统后,点发票查询,找到要作废的发票号,点作废就可以了.

#19110642406# 网上作废了发票怎么?网上作废了发票怎么办 ******
#卫池# 网上作废了发票,正常的纸质的发票也是需要作废的.然后再做相应的账务处理

#19110642406# 关于增值税发票作废的问题 - ******
#卫池# 1. 对方是开票方,他们不注销发票,对你老公所在公司没有影响.2. 正常情况下,当月作废发票,可以当月重新再开一张的.3. 网上买东西,开发票,就怕他们的发票也许不是自己本公司的,所以他们不想作废.4. 你只能去别的实体店或超市买东西,再开发票报销了.网上购物方便,但有问题处理起来,比较麻烦.

#19110642406# 增值税发票作废怎么处理 - ******
#卫池# 如果是普通发票只要拿回发票联,和其他联次订到一起打上作废即可. 如果是专用发票而且是当月开具则还需要从金税系统将发票作废,如果不是当月想作废的话就要去主管税务机关开红字发票申请了.

#19110642406# 作废的发票怎么处理啊 - ******
#卫池# 如果国税票和地税票都是手写的,那你在开票出错时在一式几联上都注明作废就可以了!但是要保证所有作废发票联次齐全哦!作废的发票当然不用交税了,统计当月收入时也不统计作废发票的金额.到下次购票时,要验旧领新,在验旧领新的单子上注明作废了几张发票(注明票号),而且要带作废票去买新票哦

#19110642406# 不小心作废了发票怎么办? - ******
#卫池# 如果是普通发票还好点,补税就行,如果是专用发票,可能要处罚一下.

收到发票对方作废该怎么办?

答：对于出纳工作人员而言，掌握发票有关的实务处理尤其重要。如果发票已经收到，但对方将发票作废了，这种情况下该如何处理？收到发票对方作废的处理方法如果收到发票后，对方已经作废，收票单位没有勾选认证，把发票抵扣联跟发票联退给对方就好了，如果收到发票后，对方已经作废，收票单位已经勾选认证，在...

发票作废的账务处理怎么做?

答：企业会计人员经常会处理发票的实务问题，对于作废发票来，一般当月可直接作废，次月应开具负数发票。那么发票作废时，如何进行账务处理？发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。会计分录如下：借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项...

专用发票跨月作废怎么处理

答：或实际受票方)未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’。二、增值税专用发票如何作废?增值税专用发票作废：一般纳税人在开具发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。

已经报过税的发票怎么作废

答：接着就可以直接开具红字发票了;增值税专用发票已经认证,对方却作废了,怎么办这种情况认证后不能抵扣进项税额.如果已经抵扣需要做进项转出处理.如销货方开出发票后,在防伪税控开票系统中作"作废"操作,且在抄报税和申报时按"作废"票处理的,购货方取得的发票抵扣联已认证的,不得抵扣进项税,也不得退回...

跨年的发票作废怎么处理

答：上年度的发票开具错误的，是不能作废的，只能开红字发票冲减，本年红字冲销的，需要冲减其对应的应收款，收入和税费，因为该业务涉及到主营业务收入科目，在跨年调整时应该计入到以前年度损益调整科目，其分录为，借：以前年度损益调整，应交税费—应交增值税—销项税额，贷：应收账款等。

跨月的作废发票如何做账务处理

答：2、跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。"因自然灾害损坏材料会计分录"自然灾害损毁原材料计入营业外支出，具体会计分录是：借：待处理财产损益，贷：原材料，批准后：借：营业外支出，贷：待处理财产...

专票作废怎么处理操作步骤

答：一、专票作废怎么处理操作步骤1、专用发票作废步骤如下：（1）点击发票管理-发票作废管-已开发票作废菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口；（2）选择“发票种类”，点击查询，找到需要作废的发票号码后，双击该发票或点击工具条中的查看原票按钮，便可查看发票票面详细信息；（3）点击明细界面的作废按钮...

增值税发票怎么作废

答：开具时发现出错的，可以立即作废。3、作废增值税专用发票，必须在新系统中将相应的收据电文按照“作废”来处理。4、作废增值税专用发票，须在纸质增值税专用发票各联次上注明“作废”字样，并全联次留存。开具增值税专用发票后销售退回的处理方法增值税专用发票是如何抵税的?1、增值税抵扣：应交的税费=...

普通发票作废如何处理

答：1、电子增值税普通发票，不可以作废，只可以红冲，开票软件开票界面选择红票，输入原来发票的号码，编码即可开具。 2、纸质增值税普通发票当月的话，追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，开票系统发票查可以看到发票作废按钮，查询后作废; 3、纸质增值税普通发票跨月的话，需要开具...

作废发票做了应收账款如何处理

答：作废发票做了应收账款如何处理已认证进项发票作废会计分录1、发票已认证,必须走账:借:存货或成本类科目应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款或货币类科目2、对方作废须转出时,原账冲回:借:存货或成本类科目(红字)贷:应付账款或货币类科目(红字)应交税费--应交增值税(进项税额转出)3、重新...