@尤炕17285048902
会计电算化07任务总账期未处理中“期间损益结转凭证审核错误.填写错误”是怎么回事? -
******4313帅雅 第一,你在填制期间损益转账凭证的时候注意看一下凭证类别,在凭证左上角,默认的是“收”,应该改成“转”.第二,期间损益转账凭证应该是在前一个凭证保存并切换用户进行审核、记账后进行,否则也会出现错误的;第三,生成凭证的是“33”用户,审核、记账的应该是“11”用户,注意切换,可以从“文件”菜单里的“重新注册”进行快速切换用户.
@尤炕17285048902
结转损益后发现管理费用金额不对,这种怎么查找 -
******4313帅雅 前面分录写错了吧,这种没办法 结转损益类科目如果前面写错,后面肯定全错
@尤炕17285048902
U8转帐生成里 期间损益结转支出,收入里的会计凭证会反过来 -
******4313帅雅 是呀 期末结转 损益类科目本来在借方的结转后在贷方 ,在贷方的结转后在借方 结转损益后 损益类无余额.
@尤炕17285048902
会计电算化07任务总账期未处理中期间损益结转凭证审核错误填写?
******4313帅雅 第一,该凭证必须是在前一个“自定义结转凭证”生成、审核、记账后生成; 第二,该凭证生成时应“全选”,并切换用户进行审核、记账.
@尤炕17285048902
月末结转损益时维修费是负数怎么办?月末结转损益时维修费是负数怎么
******4313帅雅 月末结转损益时维修费是负数怎么办——负数也要结转.损益类科目月末余额必须为零. 贷:本年利润 贷:管理费用(或销售费用)---维修费 负数
@尤炕17285048902
用友T3软件,为什么科目汇总表的本年利润与损益表中的净利润不一样?差了1341元,什么原因?谢谢. -
******4313帅雅 应该以科目汇总表的数据为准,这个数据可靠性高.所以出现上面的问题,我猜想你的资产负债表可能不平,如果真的不平,你就查下营业外支出、经营费用这两个科目,a:是否存在本期新增了下级科目,存在的话,检查是否重新定义了期间损益结转,这个概率最大.b:是否存在这(除结转损益那张凭证外),存在的话,把凭证中两个科目贷方记成借方负数即可.估计能解决你的问题
@尤炕17285048902
用友财软件,这个月进行期间损益结转的时候有一定金额没有结转到本年利润?导到资产负债表不平衡?
******4313帅雅 那是你添加明细科目而为将此科目添加到期间损益的结转表里,所以没有结转完全,造成不平衡
@尤炕17285048902
老师您好,我刚用用友软件,在月“末期间损益结转时”操作有误,我想重新结转时不能转了 -
******4313帅雅 你要把之前已结转的凭证删除了才能重新结转生成新的凭证
@尤炕17285048902
结转金额是什么意思 -
******4313帅雅 简单说就是你把某个账户在借方金额的一部分(或者全部)转到贷方的数额,或者把某个账户在贷方金额的一部分(或者全部)转到借方的数额.结转金额就是转出金额.
