@呼苇15688529608
结转损益后发现管理费用金额不对,这种怎么查找 -
******3012禄步 前面分录写错了吧,这种没办法 结转损益类科目如果前面写错,后面肯定全错
@呼苇15688529608
用友财软件,这个月进行期间损益结转的时候有一定金额没有结转到本年利润?导到资产负债表不平衡?
******3012禄步 那是你添加明细科目而为将此科目添加到期间损益的结转表里,所以没有结转完全,造成不平衡
@呼苇15688529608
用友通自定义结转损益显示公式错误或余额为零 -
******3012禄步 1、期间损益结转和自定义结转没有冲突2、问题描述的不清楚,无法给你解答,期间损益结转是结转主营业务收入最后的余额,你可以先看结转前的余额表,结转后再看结转后的余额表,检查出错的地方.3、公式错误或余额为0 ,通常情况是以前凭证没有记账,要么就是定义的公式有错,没能取出数字.
@呼苇15688529608
使用速达3000,期末结转损益时发现费用科目余额不为0,请问是什么原因,如何解决? -
******3012禄步 可能是费用科目的余额结转方向发生错误,或费用红字结转造成的.建议你重新反结账,认真对照费用科目的发生额合计以及结转损益时要求的结转选项.
@呼苇15688529608
金蝶软件以前月份损益结转错误怎样修改 -
******3012禄步 反结账然后反过账,再成批销章,删掉结转损益凭证重新操作一遍就行
@呼苇15688529608
期间损益有没有余额?为什么我的用友月末结转结转不了,说是“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”? -
******3012禄步 是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的.先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润.然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益. 《所选科目余额...
@呼苇15688529608
老师您好,我刚用用友软件,在月“末期间损益结转时”操作有误,我想重新结转时不能转了 -
******3012禄步 你要把之前已结转的凭证删除了才能重新结转生成新的凭证
@呼苇15688529608
结转金额是什么意思 -
******3012禄步 1.损益类科目,本期发生额在借方的科目有:管理费用,销售费用,财务费用,主营业务成本,其他业务成本,营业税金及附加,资产减值损失,营业外支出,所得税费用. 2. 损益类科目,本期发生额在贷方的科目有:主营业务收入,其他业务收入,投资收益,营业外收入. 3. 损益类科目,期末需转入本年利润账户,结转后,期末无余额. 本期发生额在借方的科目,期末需转入本年利润账户的借方;本期发生额在贷方的科目,转入本年利润账户的贷方.期间结转损益时科目金额都在贷方,那是记错帐了.
@呼苇15688529608
年底期间损益结转为什么不能用红字 -
******3012禄步 你做反方向了,年底时应: 借:利润分配—未分配利润 1237.21贷:本年利润 1237.21 因为借方利润分配(红字)就等于是本年有利润,实际本年是亏损.所以结转之后,哪个帐都不对.
@呼苇15688529608
月末结转损益时维修费是负数怎么办 -
******3012禄步 月末结转损益时维修费是负数怎么办——负数也要结转.损益类科目月末余额必须为零. 贷:本年利润 贷:管理费用(或销售费用)---维修费 负数
