主营业务收入或其他业务收入
贷
本年利润成本费用类科目结转：借
本年利润
贷
成本费用类科目
跟版本没关系，你的损益类科目没有余额，或者是你手工已经做过结转损益的凭证所以提示没有余额可以转。
不影响结账。放心使用吧。
金蝶软件（中国）有限公司鄂尔多斯市分公司。实施顾问
我1-3月份记的帐，现在才做审核，过账等。我把每个月的损益类科目结转到到本年利润账户了,期末结账时~
月末接转到本年利润，年底再接转到利润分配。月底结转是为了算本期利润。所以你要把损益类科目结转进“本年利润”。损益类科目包括收入类、成本费用类科目，期末结转到本年利润科目收入类科目结转：借 主营业务收入或其他业务收入 贷 本年利润成本费用类科目结转：借 本年利润 贷 成本费用类科目
金蝶软件到期末结账：所有单据录制完成后，首先进行凭证过账，然后进行结转损益，再进行一次凭证过账，最后期末结账。
一、凭证过账：点击凭证过账图标，弹出的界面点击开始过账。未过账单据进行过账，过账后单据不能修改。
二、结转损益：点击结转损益图标，弹出的界面重复点击下一步，最后一步时确认结转日期，点击完成，完成结转。注意：凭证未过账是不能结转损益的。
三、结转损益后，会新增一张凭证，此张凭证也需要过账，所以需要重复一次步骤一，凭证过账
四、期末结账：点击期末结账图标，弹出的界面选择结账，点击开始。如有未过账单据是不能进行结账的，结账完成后进入下一会计期间。
#18038728071#
我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢? - ******
#万园# 只有总账会计或具有反结账权限的操作员才可以.顺序是反审核-反结账-反记账.
#18038728071#
我是一个季度做一次账,在用友U8中如何将上月的账做结账工作,我本月才能正常记账!谢谢 - ******
#万园# 凭证审核-记账-结账----到第二月凭证审核.............可能审核需要换登陆账号
#18038728071#
用友软件中,制单日期与审核日期不在同一个月份,有影响吗 - ******
#万园# 如果开启供应链 会有影响 如果只开启总账报表 那不会有影响 但要记得 如果取消审核 那么 筛选条件一定要注意 不是当月审核的
#18038728071#
增值税发票1月份开的,3月认证的,能记到2月的账里吗? - ******
#万园# 那个月认证,记入那个月的帐.
#18038728071#
新接手公司账务,之前会计2个月的帐未做,只有1个月的凭证填了,对错我还并未检查,凭证未审核未结转, - ******
#万园# 票据单据之类的 写清单 帐表打印写清单 制作交接清单,双方签字确认后再进行补入帐工作
#18038728071#
上月有一记账凭证的金额小于其原始凭证金额,已经结账了,我该如何做? - ******
#万园# 1 本月补做凭证,注明附件在 上月 某号凭证,补记.2 取消结账,取消记账,取消审核,修改错误凭证.. 有必要的话,要删除损益结转凭证,重新结转..
#18038728071#
开始做出纳,上月经理给了两次现金我没做记账凭证,只是自己记了.这样可以吗? - ******
#万园# 1.做出纳进钱出钱都要做记录,这样才不会出错2.你们公司没有会计嘛?你到公司的时候没人交接嘛?现金日记账上没有余额嘛?如果都没有,就从你到公司开始 现金日记账借方记你收到的钱,贷方记你出去的钱3.做出纳要记住收钱要开收据留底,出钱要经老板同意 以上只针对小公司记流水账的出纳.
#18038728071#
一个会计每个月从月初到月底要干的全部内容,还有公司的各种东西的年检什么时候检? - ******
#万园# 首先根据原始凭证编制记账凭证,月末将记账凭证打印出来,与原始凭证一同装订成册.其次与出纳对账,做到现金与银行帐实相符.再次出资产负债表及损益表,以此1-15日进行增值税和附加税的综合申报,以及个人所得税的明细申报.每年营业执照要在3-6月期间去工商局进行年检.每季度末根据损益表本年累计利润总额乘以所得税率预缴所得税,待第二年5月前进行所得税汇算清缴.
#18038728071#
用友t3我是2014年才开始入期初数 12月份才开始做账 可是为什么提示我无可记账凭证或上月未结账呢 - ******
#万园# 填制凭证 => 审核凭证 => 记账 = > 月末结账 凭证是否有审核,看看
#18038728071#
做好凭证后怎么入帐,分那些步骤呢? - ******
#万园# 先根据合法、合理的原始票据做记账凭证,然后根据记账凭证做汇总凭证,根据汇总登记总账,这时候你就可以做报表了,有时候再根据记账凭证登记明细账,再账账相对,相符的话这一个...
