以下是外贸企业在电子税务局申请出口退税前后的准备工作及相关操作流程:
一、取得进项发票的时间尽量和报关的月份在同一个月份,收到发票时要仔细检查名称和单位不能跟报关单有差错,收到进项发票后在增值税发票综合服务平台 (上做发票退税勾选
二、出口货物报关单管理
出口货物报关单管理中报关单获取方式主要分为两种:
一种是在上海口岸出口的货物可通过关单获取功能,将报关单数据通过单一窗口平台直接获取至出口货物报关单管理界面中。
另外一种是从电子口岸下载XML 格式报关单,解密后再通过“基础数据管理—出口货物报关单管理”模块导入报关单。
1.用电子口岸卡操作员或者法人卡登录中国电子口岸 ( 登录中国电子口岸点击“出口退税联网稽查”
2.点击报关单查询下载,报关单类型选择“结关报关单”,出口日期只能按月查找,确认无误后下载电子报关单 (后缀为XML的文件)注:出口退税模块下载的电子报关单信息,千万不可以打开!!!一旦双击点开,文件就坏了。这个是未解密的版本,需要到电子税务局上下载解密软件
三、出口退税申报-第一步智能配单(注意在做出口退税申报前,要先申报增值税)
1.登录电子税务局,进入出口退税管理—出口退免税申报
2.从该软件内提交未解密的报关单,解密后导入到电子税务局
3.报关单导入,点击“报关单导入”按钮,选择解密后的XML 文件,点击“确认”按钮,完成关单导入。如图:
4.注意查看导入的报关单前边的绿点和红点,如果第二点也是红色,说明报关数据没有传递到税务局,需要在中国电子口岸刚才下载报关单的位置点击重新发往税务总局,过一段时间再到电子税务局查看状态
5.数据检查
关单导入完成,勾选数据,点击“数据检查”按钮,系统弹窗提示汇率配置,输入“当期汇率”,并点击“保存”按钮。如图:
6.报关单生成明细
勾选检查通过的数据,点击“报关单生成明细”按钮,根据系统弹窗提示选择对应业务名称,点击“确认”按钮,界面跳转至“生成出口明细”界面。如图:
修改基本信息,所属期为申报退税的月份,申报批次为本月第几次申报,有的时候因为报关的信息传送会晚,就可以分批申报退税;如果没有开具增值税发票,出口发票号可以按照形式发票的编号填写。信息无误点击确认生成
8.在智能配单界面点击增值税专用发票管理,选中对应的进货发票,生成进货明细。如下图所示:
生成的进货明细单的基本信息要与出口明细相匹配
这时候如果是多对多的单据,要在数量这儿按照对应发票号的数量调整
最终对应单品类的数量总额一定与报关单的单品总额一致,确认无误后点确认生成。
点击明细数据采集
完成以上工作之后,即可在“外贸企业出口退税出口明细申报表”和“外贸企业出口退税出口明细申报表”查看对应的明细。检查数据无误后可点击第三步退税申报
提示:出口货物收汇申报表,四类企业需录入,一至三类企业不要求。
步骤三:退税申报
选择“生成申报数据”_“数据自检”_“正式申报”先进行“数据自检”,接收反馈信息进行疑点处理。审核通过后即可正式申报。如下图所示:
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外贸退税的整个流程 - ******
#贾竿# 一、 预备出口退税申报资料:1、 出口报关单(出口退税联)2、 出口商品专用发票3、 进货增值税专用发票(抵扣联)或分批单4、 出口核销单(出口退税联)(新办理出口退税登记的企业必须提供)5、 税务局要求提供的其他资...
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如何办理出口退税? - ******
#贾竿# 下面是必须的流程 一,核销和退税申报所需资料:收汇核销所需资料:1, 核销单2, 报关单(出口收汇专用联),前提已以电子口岸交单3, 银行结汇水单4, 出口收汇核销表(一式两份) 退税申报所需资料:1, 核销单(退税专用联,已核...
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出口退税申报系统如何录入,如何申报? - ******
#贾竿# 我简单说一下外贸10.0版. 1、出口明细申报数据录入 2、进货明细申报数据录入 3、进货出口数量关联检查 4、换汇成本检查 5、生成预申报数据 6、退税申报预审信息读入、处理 7、确认正式申报数据 8、出口明细申报数据查询(打印) 9、进货明细申报数据查询(打印) 10、试算本次申报退税额 11、退税汇总申报表录入(打印) 12、生成退税申报软盘如果还是不太明白,建议去参加培训.
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外贸企业出口退税系统操作步骤 ******
#贾竿# 做退税流程(实务): 你首先要有套外贸企业出口退税系统,或者是生产企业出口退税系统(这个到中国出口退税网下载,或者你们财务人员去税务局培训是会发给你一张盘),以后所有关于电子申报的操作都要用到这个系统. 2.及如何做? 1...
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电子口岸退税详细流程 - ******
#贾竿# (一)初始环境设置 生产企业初次使用申报系统时,应对系统做初始配置.1、系统配置与修改 通过“系统维护”菜单里的“系统配置”项下的“系统配置与修改”进行系统配置,点击“修改”按钮后根据企业情况修改系统配置内容.修改企业...
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电子口岸里的出口退税怎么用 - ******
#贾竿# 电子口岸里的出口退税子系统是用来报送关单信息的,只有在电子口岸-出口退税里将企业出口的报关单信息点击报送后,退税部门才会接收到关单信息进行审核,直至办理退税.
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电子口岸中出口退税有什么用?! - ******
#贾竿# 当然要用到了在到税务局办理退税之前,要先在电子口岸的出口退税里进行数据报送.等个2.3个工作日数据基本就传到税务局了,然就可以办理退税了
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急求出口退税申报的详细操作及全部流程?我是个新手,好多不懂,请帮忙,谢谢 ******
#贾竿# 出口退税纳税申报填表教程 发票要点:日期(尽量与报关单相同,省很多麻烦)、出口货物代码(决定了退税率,否则错账)、汇率(每月1日)、金额(外币转换人民币,按报关单逐条计算,别按发票汇总计算,有误差,不好处理) 一般情况...
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出口退税怎么操作 - ******
#贾竿# 退税要提交购货合同、增值税发票、提单、核销单给税务局时间是90天得限制
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出口退税在电子口岸交单后该如何办理出口退税的操作? - ******
#贾竿# 一般步骤如下:货物结关以后3-5个工作日中国电子口岸出口退税系统中即会有报关单电子数据,企业进行数据报送,待数据报送成功、传输至国税系统后可在出口退税申报系统进行退税申报,生产企业可在单证未收齐前先进行单证不齐申报,...
