跨月的发票因为已经抄报税，所以无法在系统中作废；
必须通过开具红字发票来进行冲销处理。具体步骤包括：
1、销货方应先开具红字发票冲销原发票；
2、购买方在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表，并上传至国税局服务器；
3、在发票联齐备或获得另一方合理证明的情况下，直接在税控系统上出具红字发票进行冲减；
4、最后，账务处理时将收入红冲掉。这样，错误的发票金额就可以得到正确的修正。
发票的作废与冲销规定：
1、发票作废的条件：发票在开具当日，若发现填写有误或不需要使用时，可以直接在发票系统中进行作废处理；
2、发票冲销的流程：当发票已经跨月或已经报税，不能直接作废，需要开具红字发票进行冲销，以抵消原发票的会计处理；
3、红字发票的申请：需要向税务机关申请开具红字信息表，获得批准后方可开具红字发票；
4、红字发票的使用注意事项：开具红字发票时，必须确保与原蓝字发票的内容一致，包括购买方名称、税号、货物或服务名称、金额等。
综上所述，已经跨月的发票无法作废，只能通过开具红字发票进行冲销处理。具体步骤包括销货方开具红字发票冲销原发票，购买方在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表并上传至国税局服务器，然后在税控系统上出具红字发票进行冲减，最后在账务处理时将收入红冲掉，以修正错误的发票金额。
【法律依据】：
《增值税专用发票使用规定》
第二十条
同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
销售方未抄税并且未记账；
购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
本规定所称抄税，是报税前用C卡或者C卡和软盘抄取开票数据电文。
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隔月发票如何作废1月我休息,别人帮忙开的票,开错了,没作废,现在 ******
#阳法# 1、隔月发票在开票系统中不能做废,只能红冲.1月份开的那张发票不知道在1月份有没有做账,如果已经做账了,就不能做废,只能在2月份申请开红冲发票;如果还没有做账,而且对方也没有做账的话,把发票一式三联(有的是六联)收齐,盖上作废章,然后申请开红字发票,并重新开一张正确的蓝字发票做账. 2、如果是销售方的原因造成的开票错误,要销售方申请开红字发票,带上U盘和打印出来的《红字发票申请单》到税务局去审请开红字发票.下面是申请开红冲发票的图示,供你参考:
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普通发票跨月是作废还是冲红 - ******
#阳法# 当月的发票如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,用户可以这样操作冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正...
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发票开错了,跨月的怎么处理啊.急! - ******
#阳法# 如果是普通发票 不够的可以下月再抵税 到时如果税务要怎么 写个说明就可以 只要没有少缴税就可以 在北京就是这样处理的 不清楚你们那里可不可以这样处理
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跨月发票忘记作废怎么办? ******
#阳法# 在实际工作中,如果发票忘记作废且已经跨月,应该通过开具红字发票的方式对原发票进行冲销,具体的操作方法请见下文内容.工具/原料索尼 VAIO SX12Windows 8 专业版增值税发票税控开票软件方法/步骤1电脑连接金税盘,登录增值税发票税控开票软件.2进入发票管理页面,选择发票填开.3进入发票填开页面,点击菜单栏中的红字.4填写原发票的代码和号码,点击下一步.5核对原发票信息,确认需要红字冲销,点击确定.6系统自动生成红字发票,点击打印对红字发票进行保存即可.
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增值税发票发生跨月退回需要作废的情况,怎么办 - ******
#阳法# 增值税发 票跨月不可以直接作废,如果需要的话,可收回所有联次,并向税务机关申请开具红字发票.
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有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急 ******
#阳法# 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
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已开具的增值税普通发票跨月不能作废怎么办? ******
#阳法# 增值税普通发票跨月不能作废,但是跨月直接收回原开具的发票发票联后,直接开具红字发票即可.然后再重新开具.增值税专用发票跨月重开的话,必须取得拒收证明,然后向税务局填写红字发票开具单之后才能开具红字发票并重开.
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请问增值税普通发票跨月作废应该怎么处理,需要准备什么材料?且它与增值税专用发票有什么区别 ******
#阳法# 增值税普通发票,跨月作废,需要开具红字发票的,不需要申请,直接开具红字发票即可.需要把以前错误的发票全部收回.
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跨月的发票能不能作废,该如何处理? - ******
#阳法# “跨月”已经开具并且缴销的发票,由于开具不正确等原因需要退回的,不能进行作废处理,只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销.开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印.开具的红字发票不予交付受票人,与收回的原发票联一同粘贴,作废、红字发票验销时,交税务机关审查.纳税人根据审批同意信息,自动根据审批同意后的可开具红字发票信息,自动生成与原发票内容除金额大、小写为负,“付款方名称”后增加打印“(红字发票)”,发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票,冲正打印!”,其他全部相同的发票.
