1.选择税务筹划空间大的税种
要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策
一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。
3.改变纳税人构成
企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。
4.影响应纳税额的基本因素
影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。
5.重视财务管理环节
企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。
如何进行税务筹划？
有效利用我国各地的税收优惠政策，通过转变业务关系或者改变商业模式和对象等合理合法方式：
1、在有税收优惠地区设立工作室，将原公司的营销业务独立出来，和公司合作，税收优惠地区的个税相对较低，可降低原公司的所得税税负。
2、在有税收优惠地区设立有限公司，申请经济贡献奖励，可有效的降低企业成本，把控税务风险，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营。
地区针对纳税较多的企业有经济贡献奖励，对企业进行增值税和企业所得税的扶持和帮助，企业需要符合的条件：纳税额达到要求体量、业务真实，三流一致。
增值税：企业地方留存率50%-80%，地方留存50%；
企业所得税：企业地方留存部分的50%-80%，地方留存40%。
相当于企业为提高当地GDP贡献了100万税收，至少可获得25万的税收奖励！
企业当月纳税，扶持资金次月到账，纳税大户一事一议。
希望我的回答能够帮助到您，望采纳！
小规模纳税人需要税务筹划吗？欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信，根据我国《税务法》规定，企业年销售额超过500万的需申请一般纳税人，年销售额不到500万的则是小规模纳税人，小规模纳税人一般财务比较简单，通常是由代理记账单位或招聘会计人员完成，那么小规模纳税人需要税务筹划吗?接下来小编做了相关整理 小规模纳税人需要税务筹划吗? 税务筹划是通过合法合理的手段，降低公司税款，从而提高企业实际收益所得，税务筹划不分大企业小企业，都是需要的，通常小公司税务筹划会由代理记账单位进行完成，大企业如集团公司、上市公司等等会由专业的税务师或注册会计师来完成 一般来说，有关于小规模纳税人税务筹划，其主要可通过以下这些方式来进行： 1、根据不同税率，开展税务筹划工作 小规模纳税人不能抵扣进项和销项。因此，在一般情况下，小规模纳税人并不比一般纳税人负税轻，因此，小规模纳税人开展税务筹划，就要找到两类纳税人的应税销售额增值率与税负的平衡点的关系，合理选择纳税人身份。在判断成为一般纳税人后税负会明显减轻的情况下，要果断申请一般纳税人认定 2、根据企业税务优惠政策，减轻负税 我国的税收优惠政策，是不停的变化中。国家为了支持某个行业或针对某一特殊时期，会出台的一些减免税在内的优惠性规定比如疫情期间武汉以为小规模纳税人增值税税率从3%降到1%，同时减免湖北省所有中小企业税收等等。因此，小规模纳税人开展税务筹划，还可通过利用税收优惠政策来进行
如何进行税务筹划~
税务筹划的方法：1、纳税人筹划法，进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度；2、税基筹划法，通过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式；3、税率筹划法，具体分为比例税率筹划法、累进税率筹划法；4、税收优惠筹划法，税收优惠具体包括特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠；5、会计政策筹划法，具体包括分摊筹划法和会计估计筹划法；6、税负转嫁筹划法，其操作平台是价格，其基本操作原理是利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担；7、递延纳税筹划法，通过推迟确认收入、提前支付费用等方式；8、规避平台筹划法。法律依据：《中华人民共和国个人所得税法》第十一条居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税；有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款；需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。居民个人向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的，扣缴义务人按月预扣预缴税款时应当按照规定予以扣除，不得拒绝。非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款，不办理汇算清缴。
税务筹划的常见方式欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信，税务筹划又叫合法避税，是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动；合理避税也不仅仅是财务部门的事，还需要市场、商务等各个部门的合作，从合同签订、款项收付等各个方面入手。下面跟随小编一起来了解一下吧 避税是企业在遵守税法、依法纳税的前提下，以对法律和税收的详尽研究为基础，对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用，使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。那么下面我们来了解一下税收筹划的原则以及一些基本方法 三个基本原则 1、合法性原则 避税是合法的，是企业应有的经济权利。合法规避税收与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别 2、事前筹划原则 事前筹划原则是指纳税人的筹划行为是在具体的业务发生之前进行的，因而这些活动或行为就属于超前行为，需要具备超前意识才能进行。如果某项业务已经发生，相应的纳税结果也就产生了，税收的筹划也失去了其作用 3、全局性原则 国家在制定税法时还制定有很多税收优惠政策，而要享受到这些税收优惠政策，可能要付出一定的成本，是付出的成本大，还是享受的优惠政策大，应当作个比较，不能顾此失彼，捡了芝麻却丢了西瓜，要有全局观 税筹的常见方式 1、利用税收优惠政策开展税务筹划 国家和政府相关部门为了鼓励企业的某些行为，会在税种设计的时候，对企业设立一些优惠条款，企业应该尽可能地利用这些优惠条款，减低应缴税款。选择当地的优惠政策，满足一些条件从而达到减税的目的。同时也可以观察自己所从事的相关行业的财税政策进行选货，申请相关资质进行节税 2、合理利用企业组织形式进行税务筹划 适用于稍有经济实力的公司，利用子公司与分公司进行财税的分流，从而达到节约成本的作用，子公司具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体；而分公司不具有独立法人资格，需要由总公司来承担法律责任与义务 3、利用存货计价开展税务筹划 选择不同的存货发出计价方法，顾名思义就是将货物进行分流销售，将之前先进的然后先出售，后面的留下都是最新的产品。这种货物分流方式目的就是为了减少资金的压力，减少存货量的积累 4、利用费用扣除标准开展税务筹划 费用列支是应纳税所得额的传递因素，在税法允许的范围之内，尽可能列支当期费用，减少应缴纳的所得税 筹划自己的纳税行为，是企业经营者的权利，合理的税务筹划对企业来说是非常有利的，但一定要牢记，税务筹划手法千万条，合法第一条
#19324141961#
怎样做好税收筹划?需要注意好哪些问题? ******
#国帖# 在税收筹划上,首先要分析企业生产投入和产出,根据市场分析可以取得最大销货额,分析月、年度应交纳增值税或营业税税率计算的税金及附加.有些企业涉及到的税种较多,还有企业所得税等,分析的时候要全方位地考虑,要懂得国家税收政策.
#19324141961#
实施税收筹划时应注意哪些问题 - ******
#国帖# 在具体实施税收筹划的过程中,应注意以下几方面问题:一、注意培养正确的纳税意识,建立合法的税收筹划观念,以合法的税收筹划方式,合理安排经营活动.同时,应深入研究掌握税法规定和充分领会立法精神,使税收筹划活动遵循立法...
#19324141961#
税务怎样筹划?老总要求进行税务筹划,但没搞过,请问怎样筹划?请哥 ******
#国帖# 税务筹划是指纳税人或其代理人在合理合法的前提下,自觉地运用税收、会计、法律、财务等综合知识,采取合法合理或'非违法'的手段,以期降低税收成本服务于企业价值最大化的经济行为. 税务筹划一般需要专业人士参与,在发达国家税务筹划是一个非常热门的职业,随着目前中国税务服务市场开始兴盛起来,税务专业服务人员多起来,特别是税务律师职业开始发展起来.你可以多上上税务律师网多了解一些税务筹划信息.一般来讲,税务律师不仅通晓财务会计,还精通法律,对于风险的把握好一些,你可以咨询税务律师操办具体的程序.
#19324141961#
企业该如何进行税务筹划? ******
#国帖# 成都企业该如何进行税务筹划?经过税务筹划测算,企业把一些福利转变为现金补贴发给员工,像我们经常所能够接触道德代l扣个人所得税,这是企业负担的一部分,如果把福利转变成现金发给员工是一项明智之举,增加了工资基数同时也减少了福利费,从而使得 不进行或者少进行纳税调整,节省了企业所得税.成都一般纳税人税收筹划指在法律许可范围内,通过对经营、投l资、理财活动的事先筹划与安排,为一般纳税人谋求最l大纳税利益,达到企业减轻税负的目的而开展的税收筹措与规划 是企业实现税后利润或现金流量最l大化综合方案中的纳税优化选择.
#19324141961#
企业如何税务规划 - ******
#国帖# 企业要做税务规划的话,我觉得首先一定要找一个不光在税务知识比较精通的人,另外而且要熟悉企业的行业特性和企业自身的一个管理的规范和管理特性. 其次一定要做这种事前的规划,而不要等业务端发生之后再来想,这样的话会给业务带来一定的麻烦,同时也不利于完整的规划. 第三,做业务做税务规划的时候,一定要有业务人员参与,因为往往有些企业觉得税务规划是财务端的事情,而不是要业务端的事情,但其实是业务决定了,税务,税务再来决定了财务的一个整体的作战思路. 第四做了税务规划之后,一定要记得及时的做税务的一个评估,包括在一定时间之后也要回过头来再看一下整体一个风险评估,比如说当时做税务规划的政策往后可能发生了变化,就需要及时的进行改进.
#19324141961#
如何做好税收筹划?如何做好税收筹划、合理降低企业税负? ******
#国帖# 当然这些税收优惠政策大多是针对实体落地类企业出台,而对于商贸流通业和服务业... 二、具体案例:以延寿县为例,分析一下商贸流通业是如何利用延寿县招商引资优惠...
#19324141961#
中小企业如何进行税收筹划? ******
#国帖# 税收筹划是指纳税人在遵守法律和法规的精神前提下,运用法律赋予自身的权利,通... 中小企业进行税收筹划是企业的一项长期行为和事前筹划活动,要有长远的战略眼光...
#19324141961#
浅谈税收筹划如何提升企业税务管理 - ******
#国帖# (一)从税务筹划的概念和意义上来说,企业做税务筹划不仅有利于企业经济行为有效率的选择,还能增强企业竞争能力 1、做好税务筹划有利于积累企业可支配收入. 2、做好税务筹划有利于企业暂时获得延期纳税的好处. 3、做好税务筹划...
#19324141961#
如何进行增值税的税收筹划? ******
#国帖# 增值税的纳税筹划主要从以下三方面考虑: 企业设立的增值税筹划 1.企业身份选择 人们通常认为,小规模纳税人的税负重于一般纳税人,但如果你是高科技企业,增加值...
