同一张报关单要用一个关联号,其对应的进货发票都要用同一个关联号。
我们每次关单上只有一个,不存在你所说的问题,应该一个关联号就行.
如果增值税发票上也是分项目开的最好用三个关联号,如果是合并开具的,可以使用同一关联号。因为是同一张报关单同时申报,所以分批批次也不要填
如果增值税发票上也是分项目开的最好用三个关联号,如果是合并开具的,可以使用同一关联号。因为是同一张报关单同时申报,所以分批批次也不要填
)退税申报期限:
1、企业在年度终了三个月内,申报完毕上报度所属出口退税,年度清算后,不再受理上年度的退税申请。
2、每月应在货物报关出口并在财务上做销售处理后,按出口月份申报退税,应勤报、少报。
(二)退税申报程序
1、预审:企业申报退税应先报盘预审。
2、稽核:对预审发现的问题,按我科要求进行调整后,报市经贸委稽核。
3、申报:经市经贸委稽核后,再正式向我科申报退税。
(三)退税申报资料
A、一般贸易申报退税必须报送按机审要求装订、登录的以下资料:
1、进货单证:购进出口货物取得的增值税专用发票(抵扣联)、增值税专用缴款书完税分割单、消费税专用缴款书及销售出口货物的记帐凭证。
2、出口单证:出口货物报关单(退税联)、收汇核销单、对外销售发货票。
3、进货凭证申报明细表、出口凭证申报明细表及汇总表。
4、申报软盘。
5、第一次预审时的疑点表。
B、其他贸易方式,申报退税,除上述资料外还应报送相应的辅助资料,如易货贸易合同、对外承包工程合同,代理出口证明,对外修理修配业务海关出具的证明等。
C、上述资料,统一用档案袋装好上报。 A 出口退税所需资料
1、出口发票
(自制的或者在税务局购买的正式出口发票都可以)
2、核销单(已核销的)
3、进项发票(已认证的)
4、报关单(退税专用联)
5、外销收入账复印件
(便于税务部门审核你公司的外销收入是否已入账)
6、进项发票认证清单
注:如果有代理出口的还需要提供代理出口证明
以上资料装订成册
最后,加上打印出的出口退税电子数据报表
即为一整套出口退税资料
同一张报关单同一份发票两种商品,商品代码不一致,如何在生产企业出口退税申报系统中做基础数据采集?~
报关单号001
报关单号002
这个可以的,不要紧,只要2张发票上的金额数量加起来和报关单上的一样即可
#13816207062#
外贸企业出口退税申报中,是一张报关单对应一个关联号还是一条记录对应一个关联号? - ******
#冯堵# 关联号?什么东东?核销单号吗? 一个报关单对应一份发票和一份核销单!不可能存在一张报关单对应多份发票和多份核销单!! 如存在,那你们等着罚款.. 上帝也帮不了你们..
#13816207062#
一张报关单对应的一张发票有2种商品,在出口退税系统如何填 - ******
#冯堵# 这个关键是你报关单上是几种商品,如果也是两种商品的话,按报关单上的产品顺序录入系统就行,只不过报关单尾号分别为001,002
#13816207062#
请问出口退税系统的关联号,是不是一张报关单一个关联号,如果本月有 - ******
#冯堵# 关联号是根据你报关单所放的顺序排列关联号由10位数组成,即申报年月(4位,前2位年份,后两位月份)+部门码(2位)+顺序号(4位),若不分部核算,则用0补齐.例如:某外贸企业2005年6月份01部门购进一种商品全部出口,申报出...
#13816207062#
外贸企业出口退税申报中,是一张报关单对应一个关联号还是一条记 - ******
#冯堵# 一条记录对一个号
#13816207062#
出口退税申报系统一张报关单对应几份发票 该怎么填 - ******
#冯堵# 是的,核销单和报关单号码不变,分批批次不用填
#13816207062#
外贸企业出口退税申报时,同一份报关单上有两个货物,一个货物拿到了供应商的增值税专用发票 - ******
#冯堵# 您好,可以操作起来,只要录入出口数据的时候,报关单后面的编号与货物对应就行,但是报关单只能用一次,就等于另一出口货物,税就退不了了,只能到期自动免税,如有以为可继续提问.
#13816207062#
请问货代给了一张出口货物报关单,是需要出口退税的,下一步该怎么操作? - ******
#冯堵# 货代没给你扣住单子让你付清款项算是不错了.看这张单子右上角有没有退税字样.如果没有,那是报关单,需要到海关打印退税付汇联的.如果带有退税字样,那就是退税联了,是用来到国税局办理退税用的.详细流程一两句话说不清楚.这个报关行应该可以帮你操作的,至少是帮你列清流程要件.
#13816207062#
出口退税操作时发现一张报关单(有两个不同商品)却开了两张出口发票(一个商品一张),这样可行吗? ******
#冯堵# 分别开发票同时报关,这种情况实际工作中会遇到的,不会影响退税申报的,只是在申报退税时录入发票号时分别录入就可以了.
#13816207062#
生产企业出口退税冲减问题 - ******
#冯堵# 此种情况一般不用作冲减:一张报关单可以对应多张发票,如果报关单是一条出口信息,可以按金额大的那张发票号码填写;如果是几条出口信息,则分别对应发票号码.如果出口申报完全与报关单不符,则通过录入系统第二行的“生成出口货物冲减明细”进行冲减,选中要冲减的那条信息,点击“冲减”按钮,实现冲减,冲减了的信息会在“出口货物明细申报录入”里显示为Z000,修改此条信息编号为需要的顺序号码,并在备注里写明原因,保存.再选中此条冲减信息,点击增减按钮,进行正确信息录入,(注意冲减一条录入一条,便于税务对比审核).录入的正确信息,备注里要写明和以上冲减一样的原因.
#13816207062#
出口退税软件中怎么录入增值税发票,如果是一张报关单开了10张增值税发票,要怎么 - ******
#冯堵# 一个品名一个品名的输入,比如第一个品名,先把对应的发票中输入,之后再输入第二个.