方法/步骤1:
通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。
方法/步骤2:
打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。
方法/步骤3:
从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。打开页面如下图所示，在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。
方法/步骤4:
弃审时，会显示删除已生成的凭证，这个时候需要选择是，把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证，就会显示此凭证作废。
方法/步骤5:
删除凭证后，重新进入收款单据处理，把之前所制作的收款单数据修改，完成后，再保存，审核，生成凭证。至此，应收应付系统的凭证修改完成。
1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。
2、进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。
3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。
4、等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。
用友U8应收系统中收款单核销错可以取消核销。
操作方法：
1、录入收款单；
2、录入其他应收单；
3、单据核销、客户要相同，币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销；
4、打开帐表-账龄分析，录入查询条件-输出即可。
5、重新填制证券的收款单。
1、如果已经生成了凭证，那么需要在应收款管理中把对应的凭证进行删除或者冲销；
2、然后把在应收款管理中把对应的收款单弃审，然后修改，进而保存即可。
在应收的凭证查询中删除凭证，弃审收款单后打开收款单修改即可
在用友软件中如何进行应收账款单据修改?修改单据应注意哪些问题~
如果应收单已经生成凭证，需要删除记账凭证；然后再应收模块反审核这个应收单；如果是“其他应收单”直接修改就行；
如果是从销售模块生成的，还需反审核发票、反审核发货单，从发货单修改，然后生成发票，然后审核应收单据，，然后生成记账凭证。
1、在用友里打开查询凭证列表，直接点击需要的相关对象进入。
2、这个时候如果没问题，就通过工具栏选择修改。
3、下一步等完成上述操作以后，继续确定保存。
4、这样一来会发现图示的结果，即可修改已入账的入库单了。
#18072612251#
用友U8在应收款系统中无法使用应收账款科目 - ******
#金怜# 1、在应收账款管理系统中,执行“设置”/“初始设置”命令,打开“初始设置”对话框. 2、执行“科目设置”/“基本科目设置”命令,录入1131应收账款及其他.
#18072612251#
用友U8结算单核销未记账 其他系统已经记账 如何处理? - ******
#金怜# 这个表示你还有收付款单没做核销操作 你只要双击否那,即可看到是什么单据未做处理,然后你直接找到对应单据做即可
#18072612251#
用友U8 已使用的应收账款科目下设置二级科目 - ******
#金怜# 那你就先增加个二级科目应收账款-已开票,系统会把已有的数据先转到这个科目,然后你再去增加二级科目应收账款的未开票
#18072612251#
用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据,我怎么输入销售发票 - ******
#金怜# 看下是否启用了销售管理(路径:基础设置——》系统启用).若启用了销售管理,销售发票只能由销售管理系统中产生,应收款系统中只能录入其他应收单.
#18072612251#
用的用友U8,如何修改已经记账的凭证 - ******
#金怜# 你可以运用“恢复记账前状态”功能取消记账,再取消审核,然后再进行修改凭证.
#18072612251#
用友U8,应收账款的期初余额录入不了 - ******
#金怜# 是你已经记账了,所以不能再增加期初余额了反账到期初未记账状态下就可以了.
#18072612251#
用友ERP如何修改收款单生成的凭证?用友ERP如何修改收款单生成 ******
#金怜# 收款单生成的就使用了应收模块那么就不能在总账里修改没记账的话应收里查询出来删除凭证修改收款单然后重新生成记账了要先取消记账
#18072612251#
用友U8中其他应收款怎么?用友U8中其他应收款怎么做 ******
#金怜# 其他应收款通常反映一些员工往来,非经营类的应收业务.
#18072612251#
用友U8的往来账核销步骤是什么? ******
#金怜# 以与U8类似的布德ERP(免*费软件)的往来帐款为例: 1、录入销售发票; 2、录入收款单; 3、核销. 采购也是类似的,
