@百艳19137437432
公对公付款后.对方没开发票,该怎么平帐 -
******6160却诸 先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票,如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼. 如果实物收到了,可以找其他的发票代替,假设以现金支付,原通过对公支付的款项可以自己开具财务...
@百艳19137437432
注册资本金抽逃挂其他应收款,如何冲平 -
******6160却诸 开业时注册资本金抽走了,挂在其他应收款.一般是在年底前让老板存点钱冲平,次年再提现还给老板.那么这个其他应收款就要长期挂下去了.是否只能拿一些发票或不开票的收入来冲平.可是 ,我公司至今还亏损着.做费用不合适,又没有不开票的收入来冲.该如何冲平其他应收款科目呢?1 楼你老板总要投资进来才能实际运作的2 楼有好多这种情况的!3 楼公司取了资本金 ,总是会有投入的,不管是资产还是债务.除非是皮包公司那种4 楼挂其他应收款-XXX,相当于此款借给个人了,再存点钱冲平 声明:本页面所有内容来源于网络,本站仅作收集整理,版权属于原网站所有,请通过>>> 获取更详细信息
@百艳19137437432
怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
******6160却诸 1、你所谓的客户回款是不是业务收入啊?是业务收入的,你们公司需要开具发票, 同时分录: 借:应收账款 贷:营业收入 收到货款: 借:银行存款 贷:应收账款 这样应收账款就平了. 你的其他应付款是不是应该调整为应收账款呢?这里的关键是要开出发票 2、你要先搞清楚,付给客户的是费用还是采购成本? 如果是费用,取得收款方开具的发票,然后分录是: 借:相关费用 贷:银行存款 这里关键是要取得发票.
@百艳19137437432
我是会计新手,现在遇到一个问题,我们作为中介,帮别的公司做项目,如何做其他应收款的账务处理?
******6160却诸 你们应该属于差额缴税吧.我之前给这种公司做过账,一般收到的A公司的款项为A公司付费用的款项和中间公司的实际收入,所以付给A公司的费用发票和付款会有差,这个差就是中介公司的收入. 例:中介公司收到A公司100元,85元为A公...
@百艳19137437432
年终房地产如何把押金的其他应收款转平? -
******6160却诸 除非对方还钱或是确认不得收回确认坏账.否则,不得将其他应收款转平.
@百艳19137437432
我们公司有200万的其他应收款,我们应该怎样做平帐 -
******6160却诸 收到借款的话就做 借:银行存款\现金 200万贷:其他应收款 200万
@百艳19137437432
用公账帮别人代收款并开票,财务上怎么平帐?
******6160却诸 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 借;库存现金或其他应收款 贷;银行存款
@百艳19137437432
其它应收款如何作账? -
******6160却诸 你们交接的时候不是有交接清单么,交接清单上面应该写的很明确了.相互都签字确认了,就没有问题了.再说到时真的出问题了,从财务原则上来说也是头一个人的责任.其他应收款就挂在帐上面,收回来的时候在冲回来.
@百艳19137437432
涉及其他应收款如何做账 -
******6160却诸 ⑴其他应收款是指公司发生的购销活动引起的应收债权.如公司应收的各种赔款、存出保证金、备用金和应向职工收取的各种垫付款项等.⑵企业应设置其他应收款科目核算企业除应收账款、应收票据、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项.并按类别(存出保证金、备用金等)进行明细核算⑶其他应收款的主要账务处理.①企业发出其他各种应收款项时,借记其他应收款科目,贷记相关科目.②企业收回各种款项时,借记相关科目,贷记其他应收款科目.⑷本科目期末余额在借方,反映企业期末应收的除应收账款、应收票据、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项的账面价值.
@百艳19137437432
出纳以前将一张8000元的借据盘作现金,现在现金账就少8000,怎样才能把这个现金账做平??请高手指点一下 -
******6160却诸 这个问题出在当初固定资产购入时你们把价值减少了19000造成的,不知道你们当初购固定资产发票是怎么开的数额.现在这个还给业务员的钱就需要增加固定资产的价值.借:固定资产19000 贷:其他应收款-某某11000 现金8000欠条还给某某如果当初买车时你已经冲销了其他应收款,计入了营业外收入,那么借:营业外支出11000贷:其他应付款-某某11000借:其他应付款11000 贷:现金11000欠条还给某某某
