@里方15777995738
其他应收款的贷方多算了3000元(借:促销费3000,贷:其他应收款3000),是上个月的事情了,要怎么调整呢 -
******3062况庾 是报销没有付款吧?放错科目了,调整到其他应付款——XX中 借:其他应付款——XX 贷:其他应收款——XX 付款时 借:其他应付款——XX 贷:现金
@里方15777995738
会计科目其他应收款减少记借方还是贷方.? -
******3062况庾 减少记贷方. “其他应收款”是资产类科目,反映企业应收的债权.资产类科目增加记借方,减少记贷方,余额在借方. 一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利...
@里方15777995738
还款后如何将借款人的其他应收款金额抵消? -
******3062况庾 借:其他应付款-老板 20000 贷:其他应收款-老板 20000
@里方15777995738
冲减费用,如何做会计分录 -
******3062况庾 楼上的理解不对. 是对方应该做费用,你方只是代垫,所以上月应该做的是: 借: 其他应收款贷:现金(或银行存款)既然对方发来的是冲减函,说明你方之前欠对方的钱款,应该在应付账款或者其他应付款中,所以上月的代垫冲减欠款就可以了: 借: 应付账款(或其他应付款)贷:其他应收款 (上月代垫金额)
@里方15777995738
其他应付款贷方错记为其他应收款贷方,怎么更正?? -
******3062况庾 若是前期的已结过帐的错误,就应该先将原来认为错误的凭证反方向冲回,做调整分录,借:其他应收款-韦某某贷: 银行存款 摘要就写见**号凭证冲回;再做一张正确的凭证就行了,借:银行存款贷:其他应付款-式韦某某摘要栏注明原始凭证见**号凭证.若是当期的错误直接改过来就行了!
@里方15777995738
其他应收款借方有1000其他应付款贷方有2000怎么调整 -
******3062况庾 如果是同一客户的,分录如下: 借:其他应付款-王二1000(摘要:其他应收款转入)贷:其他应收款-王二1000(摘要:转入其他应付款) 如果不是同一客户的,不可以做调整!
@里方15777995738
上个月做了个会计分录是借:库存现金,贷:其他应收款;结果做了两笔.本月如何把它冲回? -
******3062况庾 做一个红票冲一笔.借:库存现金,红数贷:其他应收款;红数 就可以了.
@里方15777995738
预付账款借方余额,其他应收款贷方余额,而且该款项无法收回.如果用它来冲减盈余公积对吗?怎么做会计分录呢?
******3062况庾 不对,坏账不能支持冲减盈余公积 借:营业外支出 贷:预付账款其他应收款不能有贷方余额,查一下帐,帐有错误.
@里方15777995738
现金账出现贷方余额怎么处理? 其他应收款贷方余额怎么处理? -
******3062况庾 1,结账之前就应该坚持科目余额表以避免这类事情.你9月还没报税的情况下,可以取消记账和复核啊,然后把日期改为8月31日,找出原因从新做账啊..2,其他应收款余额在贷方可能是预收账款啊,虽然按规定如果不设置预收账款科目应该计入应收账款,但是实际中还是有很多计入其他应收款的,这个没什么..3,现金余额在贷方逻辑上是不可能的,肯定做账做错了,对一下银行存款和现金看能对得起不.或者是别人垫付给你们公司的,你们公司忘记做现金增加和其他应付款增加.总之你要看看为什么现金多付还是少加了.4,你就把上月银存增加和贷其他应收款的那号凭证冲销掉,然后重新做银存增加,贷其他应付款.9月还款你就借其他应付款,贷银存.
@里方15777995738
请教高手:其他应收款贷方数额有点大,怎么冲减呢?其他应付款借方数额有点大,怎么冲减呢?谢谢 -
******3062况庾 其他应收款,期末只能借方有余额吧,贷方的余额为什么不计入“其他应付＂呢?同理“其他应付”也是一样.
