@邬满18195105311
应付账款在借方 -
******658禹详 你好.是的,没有设预付账款科目,预付的货款填在了应付账款中,填资产负债表时 直接把借方的余额填到预付账款就可以了,不需要在账上进行调整.
@邬满18195105311
请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
******658禹详 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****)贷:相关科目 (****)如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—**贷:应付账款—**如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款贷:应付账款
@邬满18195105311
应付账款借方有余额,账务上该怎样处理? -
******658禹详 如果是暂时的,可以先不调账.等回发票以后,数字自然就成贷方了.偶尔的借方数字,做账是允许的. 要调账的话 借:预付账款 贷:应付账款
@邬满18195105311
付了款子,发票没有开进来,应付账款在借方怎么处理 -
******658禹详 如果货未到,暂计入预付账款 借,预付账款 贷,应付账款 如果货已到,票未到,将应付账款冲掉,税金部分暂入其他应收, 借,原材料 其他应收款 贷,应付账款
@邬满18195105311
应付在借方,退款了怎么做分录 -
******658禹详 既然你有应付那就是,当时入账时会做借:原材料等 应交税费-应交.... 贷:应付账款付款时:借:应付账款 贷:银行存款退款时就借:银行存款 贷:原材料等 应交税费-销项或者转出.希望可以帮到你
@邬满18195105311
应付账款余额在借方该怎样去查帐 -
******658禹详 应付帐款余额在借方说明你已经多付款了,或者发票没用取回.你应该复印你的账册资料和所有的涉及这单位的付款和取得的发票的原始凭证的复印件,去对方对账,和对方对账后,把造成具体原因的原始凭证复印回来,按实际情况处理.因为有关人员失误造成的,责成有关人员去要回来.因为没有及时索要发票造成的,责成经办人员去索要发票.
@邬满18195105311
应付账款 -- 估价入库的余额在借方,怎么办?? -
******658禹详 应付账款的估价余额在借方,在编制会计报表时调到预付账款中,待购入商品最后结算时再调整.
@邬满18195105311
应付帐款借方余额如何处理我公司于2005年购买原材料一批,货款已
******658禹详 如果是不打算以发票转帐的话,我建议由企业负责人审批后结转损益,分录如下 借:营业外支出 贷:应付帐款--某
@邬满18195105311
应付帐款余额在借方, 可是这个公司与我公司没业务往来了.帐务怎么处理 -
******658禹详 应付帐款余额在借方表示预付帐款,相当于你先把钱给了别人,但是却没有购买货物.找到当年支付预付款的银行回单,找到对方公司,要求对方把钱退回,如果确实有充分证据说明这钱已经用于购买货物,只是财务上没有反映,那就冲减坏帐准备.
@邬满18195105311
应收账款在贷方的账怎么处理? -
******658禹详 你到底问的是应收账款还是应付账款?如果是应付账款出现借方余额代表的是预付,在收到发票的时候应该借:物资采购借:应交税金-增值税-进项税贷:预付账款现在已经不能在进存货了,应该...
