@姜梁13618814951
金蝶应付账款科目设置余额在贷方,可显示为负数.怎样调整 -
******1171游竖 系统维护=》账套选项=》账簿 在账簿余额方向设置为“与科目余额方向保持(余额数值可以有负数)” 这样应付账款余额方向在贷方,如果账簿中余额在借方,就显示是负数
@姜梁13618814951
我的借记应付帐款式正的,可余额是负数,要怎么办 -
******1171游竖 我的借记应付帐款式正的,可余额是负数,要怎么办----查查看是否有不应该记入应付帐款借方的误记入了
@姜梁13618814951
其他应收款和其他应付款是负数怎么处理 -
******1171游竖 第一种情况是,查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录,做错了冲销了重做. 第二种情况是,查看以前明细做重分类,将贷方余额转入其他应付款.将其他应收款调整为其他应付款的方法: 贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整) 贷:其他应付款--XX(黑字) 或 先把之前做错的凭证用红字凭证冲回,再重新做张正确的凭证
@姜梁13618814951
应付帐款是负数 想抹平另一边记什么?
******1171游竖 应付账款负数,重分类可以调. 调到预付账款上就可以了
@姜梁13618814951
之前资产负债表里应付账款为负数,这月想调到预付账款里,只在资产负债里直接填入,账上用调吗,怎么调? -
******1171游竖 只在资产负债里直接填入,账上不用调.按报表编制规定,对于应收、应付、预收、预付,只需在编制资产负债表时重分类计算填列,不调账.
@姜梁13618814951
应付款与应收款负数怎么办? -
******1171游竖 1.应付款--可能是以前公司慈善捐款,先计提出来,暂放入应付款里,有余额11910元.今年捐款20000,应该11910元走应付款,8090元走营业外支出.具体分录如下:冲以前捐款20000元的分录:借:应付帐款 20000(红字) 贷:银行存款 ...
@姜梁13618814951
资产负债表中,应付账款多,应收账款却变成负数(实际是应付没有,应收有).怎样能调整这一状况.求救! -
******1171游竖 科目重分类就可以了,借:应收账款 贷:应付账款
@姜梁13618814951
应付减预付成负数了怎么办?办 -
******1171游竖 我觉得这个问题一点也不严重呀,成负数怎么了,没有关系呀. 填制报表时应付帐款项目可以填成负数的. 电梯发票找不到了,可以让当时给你们开电梯发票的单位,将他们记帐联复印一下,来做帐.不过尽量还是找到发票原件比较好. 再一个,你提问的“产房还没转入”什么意思?不明白.
@姜梁13618814951
我上个月把应收票据做账做成了负数,这个月有办法补回来吗? -
******1171游竖 为什么会做成负数呢?如果是记错科目了,做一个调账说明,调整一下就行了.借:应收票据 贷:xxxx (上月做错时,应该正确计入的科目)
@姜梁13618814951
报表中存货、应收帐款和累计折旧都是负数,我要怎么调呢?新手求助! -
******1171游竖 将应付账款明细余额中的借方余额加计后填列在预付账款内,即通常所说的调表不调账、重分类调整.会计报表“资产负债表”累计折旧年初数为负数属于填写错误,应当检查账簿修正错误.“累计折旧”账户属于资产类的备抵调整账户,其结构与一般资产账户的结构刚好相反,贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方.存货到发票未到的情况,做暂估入库: 借:库存商品(原材料) 贷:应付帐款-暂估入库,收到发票后再原笔冲销.
