@郜购13139834844
应收账款相同的一个公司怎么把账转平 -
******6851袁帘 借:应收账款—老恒宇 贷:应收账款—新恒宇
@郜购13139834844
前年的应收账款收不回来,应怎样平账 -
******6851袁帘 按照规定,超过三年不能收回的应收账款,可以确认为坏账,如果你公司用的备抵法 借:坏账准备 贷:应收账款
@郜购13139834844
如果应收账款记重了如何调账冲销 -
******6851袁帘 账务记重,做红字冲销即可.如果涉及跨年影响利润的,则需要通过以前年度损益调整科目进行核算.
@郜购13139834844
有一笔应收账款异常,该怎么冲销或处理? -
******6851袁帘 你重新开的方法就是错误的,购货方丢失未认证的专票可以凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证.但现在你又开了一张专票,那就是说你们公司与购货公司又发生了一笔业务,你账面上可定多一笔应收账款
@郜购13139834844
请问之前我公司为其他公司代开的增值税发票产生的应收账款要如何结平?求详解! -
******6851袁帘 让对方给你单位从银行付款过来,然后你单位再开一收据给对方,最后你单位用帐外现金把钱再打回去
@郜购13139834844
应收账款/应付账款实际以后不用付款怎么把账做平? -
******6851袁帘 如果是应付账款,不用向任何单位申请,直接记入资本公积.借:应付账款--**单位 贷:资本公积 如果是应收账款就比较麻烦了,首先要请税务师事务所做税前扣除报告,然后向当地税务机关申请,批准后方可核销.借:管理费用--坏账损失 贷:应收账款--**单位
@郜购13139834844
原来开票时已做收入,同时挂应收账款,客户把发票认证了,钱也没收到,请问怎么平账? -
******6851袁帘 为什么要平帐,对方退货了还是倒闭了? 如果退货的话,需要对方到税务局开红字发票通知单,你们据以开红字发票,做负收入,把应收款冲销 如果对方倒闭或是赖着不还的话,你们要有相应的法律证据,然后做营业外支出,把应收款冲销
@郜购13139834844
应收款和应付款如何冲销 -
******6851袁帘 1.应该用红字冲回.不可以像你说的那样做. 2.若做多了就红字冲,若少了就补记. 还有修改之前最好先确认一下,是真的没有发生,还是票据不全.
@郜购13139834844
应收账款怎样来消账 -
******6851袁帘 1、货款收回的:借:银行存款或库存现金贷:应收账款2、作为坏账损失的:借:坏账准备贷:应收账款
@郜购13139834844
应收账款如何冲?应收账款如何冲销
******6851袁帘 应收帐款冲销有两种可能性,一种是正常收回了,没有必要再进行管理了,属于企业资金的正常动作;第二种,就是发生了坏帐损失,以计提的坏帐来冲销;对于这种情况下的冲销,要对该笔应收帐款单独列帐,由具体的销售人员或者是专门组织收款(催款)的部门实施跟踪管理,不能因为财务上的冲销处理,就放松了管理,在跟踪管理过程中,只要有一丝的机会就要对其进行催收,同时,还可以建立奖励机制,如果能收回来,给予收款(催款)人百分之多少的提成,这样有了激励,工作人员才有动力.或者是,与对方进行谈判,以折扣多少收回剩余的部分,给予对方一丝机会,就如债务重组性质的一样.最后一种,就是向法院起诉,强行收回.
