@郗任15768847058
你好 我想问哈就是我在用友软件里面的营业费用下一张科目建了广告费用 生活费用那些 为什么我在期间损益结转时无法结转这些呢 我结帐就提示营业费用未为零 有办法吗谢谢
******6464楚炭 不有自动结转是因为你没有设置好,方法:打开用友软件---登录---总账----月末转账----点期间损益结转---点旁边的放大镜-----有个本年利润科目----在旁边把以前的编号(4103)删除--重新输入一次(4103)---点确定就行了,100%能行了
@郗任15768847058
用友,期末我怎么结转不了 -
******6464楚炭 当月未完成的工作任务应该有说明的. 注意:固定资产模块及其他子模块结账了没有 出纳签字是不是设置成,必须出纳签字才能结账了 主管签字
@郗任15768847058
关于用友考试版期末结不了帐,转结期间费用的时候系统提示说还有未记账的凭证问题 -
******6464楚炭 期间损益结转说的7月之前还有未记账凭证,指的是7月1日至7月31日之间的凭证没有记账,不要理解成7月1日之前的凭证. 如果用的是T3,可以在期间损益结转时,把“包含未记账凭证”打钩 如果用的是其他版本,先把7月份的凭证审核记账后,再做损益结转.
@郗任15768847058
什么不能结转期间损?用友软件新增个新会计科目,什么不能结转期间损
******6464楚炭 以前年度损益调整的会计处理一、本科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项.企业在资产负...
@郗任15768847058
用友系统中期间损益已经结转并生成成凭证,为什么会没有凭证,而且再结转的是时候就余额为零了,结不了帐
******6464楚炭 先审核——记账——期间损益结转——审核——记账——结账,凭证记得保存,期间损益结转的时候要把科目写上:本年利润,否则无法生凭证
@郗任15768847058
用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事 -
******6464楚炭 结账是最后一部了,结完账就什么都做不了了.要先把结转损益之前的凭证审核,记账(用友通t3系列的可以不用记账),然后做期末损益结转,注意结转的时候日期不要填错了,再把结转之后的凭证审核,记账,最后就可以结账了.
@郗任15768847058
用友软件结转的问题
******6464楚炭 应该是固定资产模块没有结帐的原因,你提完本月折旧后,执行固定资产对账,对账完毕后结帐,然后再回到总帐系统结帐就可以了.
@郗任15768847058
用友T6系统中如何进行期间损益结转 -
******6464楚炭 第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定. 第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok.定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了. 记着生成以后,需要审核,记账,再结账.
@郗任15768847058
用友T3期间损益无法结转 -
******6464楚炭 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 发现科目是挂了辅助核算的,但是查看凭证后,凭证中这个科目客户辅助核算为空,所以在做期间损益结转的时候提示科目为零,不能结转,修改这张凭证,把对应客户辅助核算添加上,然后审核凭证,记账之后在去做期间损益结转.
@郗任15768847058
用友 做期间损益时收入和成本转不过来怎么办 -
******6464楚炭 关于收入和成本的科目没有在转账定义中被定义(这主要在于有些费用类、成本类的明细科目是后加的),那就在期末-转账-转账定义-期间损益结转界面查看列表中的科目有哪些科目后面没有定义的编码,那就在后面加上＂本年利润＂的编码即可.
