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关于金蝶K3应收应付系统 -
******4304冀娅 首先在发票处理里录入发票,生成凭证:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款-客户;其次在结算中做预付冲应付,生成凭证:借:应付账款-客户 贷:预付账款-客户.
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金蝶K3中怎样住来反核销操作?
******4304冀娅 应收(付)款管理模块下面有个结算,进入核销日志—维护,之前核销的都可以在里面体现出来,找到相关的双击就是反核销了.
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金蝶K3设置了应收应付科目受控,怎样输入一笔报销抵扣其他应收款之后付现的业务 -
******4304冀娅 在应收款管理模块 录入 其他应收单 381 元. 录入 付款单 126 元.在应付款管理模块 录入 其他应付单 507 元.在结算 里作 应收冲应付,然后再做付款结算.最后生成凭证就行了.其实一般情况下都不建议把其他应收款和其他应付款 科目纳入应收应付款模块进行管理.因为我觉得使用应收应付模块进行管理过程比较复杂,适合于管理单位之间的经常性的往来情况,而其他应收应付款科目主要用于内部借款,或者与其他单位或个人发生的偶发性的业务,一般要么极少发生业务,要么金额很小.对这样的科目采用应收应付款管理模块进行严格的管理操作复杂,没有多大的意义.
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金蝶K3什么情况下用应收应付 -
******4304冀娅 如往来账比较简单,建议不用;如往来账比较繁杂的建议用应收应付系统,虽然操作步骤多了点,但能自动产生很多往来类报表,相对结果比较清晰.启用应收应付系统需要初始化,还要在系统设置的“科目”中进行设置
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金蝶K3 对等核销 -
******4304冀娅 楼主,你好!在设置过滤条件时,你按单据编号来查找,然后把【审核】等标志的范围选择全部即可.以上,希望能帮助到你!
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金蝶K3如何初始化应收应付管理! -
******4304冀娅 初始化---应收、应付初始数据录入,然后再财务会计----应收,应付模块----结束初始化.
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金蝶K3应收款管理
******4304冀娅 如果在应收系统中启用了【期末对账与调汇】功能,则在应收款管理的【期末处理】→【期末调汇】中根据向导操作;如果应收系统中没有启用【期末对账与调汇】功能,则期末时在总账的【结账】→【期末调汇】中处理. 为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
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金蝶k3应收模块收承兑大于应收怎么销 -
******4304冀娅 金蝶k3中的应收款转销,假如有两个应收客户客户A和客户B,如果你想把客户A的应收金额转到应收B里面去,会用到应收款转销功能.在应收账款核销界面,可以制作转销单,月末将转销单通过凭证模板生成总帐记账凭证. 借:应收账款--B客户 贷:应收账款--A客户
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金蝶K3应付款转销功能如何应用? -
******4304冀娅 应付款转销则属于单边核销,即从一个供应商转为另一个供应商,实际应付款的总额并 不减少. 应付款转销只提供单据一种核销方式.按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供 应商.选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用F7...
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请问金碟K3财务软件具体操作流程? -
******4304冀娅 原发布者:东坡上的人金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结...
