@政馥19597391099
一笔财务费用的分录,错记为:预付账款12000 贷;银行存款12000 已做成9月份的帐,10月份应该如何冲出来 -
******4338祁耍 首先冲回9月错误的凭证: 借:预付账款 -12000 贷:银行存款 -12000 然后再录入正确的凭证就好了..
@政馥19597391099
货物已到,未办理入库,年底直接盘入库存,请问预付款应怎么冲回?(借:待处理财产损益,贷:预付款.是这样吗? -
******4338祁耍 如果购进时先预付款,则: 购进时 借 预付账款贷 银行存款 月底未办理入库,直接盘存入库时:借 库存商品---估价入库贷 应付账款 月初时,冲回:借 库存商品---估价入库 红数贷 应付账款 红数 正式办理入库时:借 库存商品贷 预防账款
@政馥19597391099
借 预付帐款,贷 银行存款 那以后应该怎么做,怎么冲削啊?谢谢! -
******4338祁耍 预付是因为发票未到发票到时,直接计入成本或费用比如要入材料的 借:原材料——XX 贷:预付账款要计入费用的 借:管理费用 贷:预付账款
@政馥19597391099
我公司通过银行预付100多元购买材料,材料已到,但对方不给开发票,我该怎么冲这笔预付款呢? -
******4338祁耍 做个收现金的单子冲掉预付款,再找个发票入账解决你100多元的材料款.钱不多不必当个事.
@政馥19597391099
公司是干工程的,账上一直有一个预收账款数,我们也交干完工程,交过税了,但是却没有发票,现在怎么冲平 -
******4338祁耍 原因有两个 1、说明该客户有预先支付货款,这个分录是冲销之前的帐务. 2、在财务软件里,启用了销售模块,做了销售受控.系统完成销售业务时,只能使用转账凭证,不能使用收、付款凭证,所以要在预付账款科目里过一下
@政馥19597391099
预付冲应付 -
******4338祁耍 借:预付帐款--XX公司 贷:银行存款借:原材料或其他相关科目 贷:应付帐款--XX公司 接着: 借:应付帐款--XX公司贷:预付帐款--XX公司以上三个分录 做下 你就会很清楚的把帐体现出来了
@政馥19597391099
用友T3中怎么用预收账款冲销本期的所有预付账款 -
******4338祁耍 搜一下:用友T3中怎么用预收账款冲销本期的所有预付账款
@政馥19597391099
预付货款如何清帐 -
******4338祁耍 该问题能否表达清楚点,我想如果预付货款抵消应付帐款后的余额,应该向供应商收回冲减,自 然可清帐,要么可以处理其他帐的未清项.
@政馥19597391099
我想问问,这个账,我应该怎么冲?
******4338祁耍 那只是借款有收据就行1、借 预付账款 -A 20000 贷:银行存款 20000 2、借 银行存款 20000 贷 预付账款20000 3、提现借:现金 15000 借 现金5000 贷:银行存款15000 贷:现金 5000 4、借:管理费用-办公费15000/5000 贷:现金15000/5000 这个就可以了
@政馥19597391099
您好,我用支票买办公用品当时没开发票,做成预付账款,下个月来票做成管理费,(库存现金)了,怎样冲销 -
******4338祁耍 本期做调整凭证冲平,贷:预付账款(正数) 贷:现金 (负数)
