@屈饰15854901177
如何调整科目 -
******347饶甄 看你想调科目是否涉及到损益类科目,如果涉及损益类科目需要用“以前年度损益调整 ”这个科目来调整,比如调增加“主营业务收入”,借:以前年度损益调整 ,贷:主营业务收入;比如调增加“管理费用”,借:以前年度损益调整 ,贷:现金或者银行存款之类.如果是调整其它类科目就像你说的那样调整,A科目为借方余额科目,我要把它转到B科目(也为借方余额),是不是:借:B 贷:A
@屈饰15854901177
U8如何调整科目?
******347饶甄 拿固定资产科目为例 一、取消月份结账一直到一月.(期末-结账-选择月份吧-ctrl+shift +f6) 二、取消单据记账.(期末-对账-ctrl+h ->等2秒回复记账前状态激活-》凭证-》回复记账前状态-》到月初) 三、到会计科目修改科目 具体如下: 以三个2级科目为例,1601 固定资产 .增加科目 160101 生产用设备 会提示自动结转上级科目,点确定 后下一步 .这样1601所有的业务数据都转成160101.继续加科目 160102 非生产用设备 160103 房产. 加完科目后 修改凭证修改期初数据 ,凭证上关于固定资产的分路 应该都是160101,改成正确的就可以了 .
@屈饰15854901177
期间损益结转科目怎么增加,现在月底没有自动结转到本年利润中.谢谢 -
******347饶甄 进入月末结转界面,期间损益结转几个字后面有个放大镜,点放大镜进入损益结转界面,最右边'本年利润'科目检查哪一行的“本年利润”是空白的,然...
@屈饰15854901177
用友U8的月结账
******347饶甄 点击下面期间损益结转,会出现你单位的损益科目然后选择全选,在点击确定,就生成凭证了,点击生成就可以了.
@屈饰15854901177
用友U8期间损益结转出现未分配利润和本年利润科目 -
******347饶甄 3104,3131这两科目不属于损益类科目 ,要把它们从损益分类里修改掉.再重新结转.
@屈饰15854901177
着急啊,用友怎么了,添加明细科目,却结转不出来 -
******347饶甄 操作方法:用友主界面->自动转账->点取＂期间损益结转＂->单击＂期间损益结转＂选项后面的显微镜打开设置窗口->找到你新增的＂管理...
@屈饰15854901177
新建年度帐,增加不了新会计科目?
******347饶甄 在总账-期末-转账定义-期间损益结转,将上面的本年利润科目删除,点击确定即可增加科目,增加完后再输进去点确认.否则期间损益结转时会没有数
@屈饰15854901177
月末损益结转分录怎么做啊? -
******347饶甄 (1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 (2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)...
@屈饰15854901177
用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊? -
******347饶甄 先填制日常凭证,审核,记账后,再做期间损益结转的操作,生成一张期间损益类的凭证,再审核记账,再结账,再出报表就可以了
@屈饰15854901177
急急急!!!用友通,怎么把新增加的一级科目或者明细科目,增加到期末自动结转当中?请说的详细点,谢谢 -
******347饶甄 是期间损益结转吗.点期末结转-期间损益结转(点放大镜)-点击本年利润科目.比如是4103.先删除(退回键).然后点确定.然后再重复点期末结转-期间损益结转(点放大镜)-点击本年利润科目.填写本年利润科目4103.然后点确定.你再看看吧.所以的收入和费用科目都可以结转了.这就是刷新一下结转科目.新版本的T3.再结转的时候有提示 同步结转.点是.就可以了.也是因为后面收入和支出加了明细科目.
