应收账款
是销货形成的债权，而
预付账款
是购货形成的债权，两者不同。
可以，但是你直接把这个客户做在应付账款借方不就可以了，我们单位都不做预收预付了，直接在应收应付的借贷体现。不知道你们那边怎么做
可以，只要你想，但如果按会计准则要求应计入预收账款的贷方，审计时会要求进行重分类调整。
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同一个人其他应收款与其他应付款怎么对冲 - ******
#查轻# 对冲,会计分录为: 借:其他应付款——某某公司 贷:其他应收款——某某公司 金融学上,对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资.它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法.一般对冲是同时进行两笔行情相关...
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两个客户之间的应收账款调整,如何做分录? - ******
#查轻# 两个客户之间的应收账款调整: 例如:甲客户的应收款是1000元,而记帐凭证中做成了乙客户,调整分录如下 借:应收帐款-乙客户 1000贷:应收帐款-甲客户 1000
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用友U8如何将应收账款还未客户 和供应商核算 - ******
#查轻# 辅助核算, 应收账款和应付账款设置为往来辅助核算
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用应收账款归还其他应付款个人借款 - ******
#查轻# 从你说的情况来看,操作是可行的,你公司在整个运作过程中不涉及银行存款的收支,我个人支持你的财务处理方法.注意事项:将收到的支票或承兑汇票全部复印,再把付出给股东、股东到银行的进账单也复印,当然股东应写个收条给你公司.1.支票的处理 借其他应付款 贷应收账款2.承兑汇票的处理 借应收票据 贷应收账款 借其他应付款 贷应收票据
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应收账款明细账怎么做?应该用哪种账本,应收账款增加记借方还是贷方?收到应收账款应该记借方还是贷方? - ******
#查轻# 应收账款明细账做三栏式,应收账款增加在借方,减少在贷方 就是出售产品,还没收到钱, 借:应收账款 贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项) 收到应收账款时 借:现金或银行存款 贷:应收账款
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在用友软件中,应收账款,应付账款都可以设置二级明细科目,哪个哪个公司的,那为什么又有一个设置客户往 - ******
#查轻# 答:应收账款下设置客户往来,应付账款下面设置供应商往来,对于企业来讲,我们采购材料属于供应商往来,卖出产品,对方公司属于我们的客户
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往来账怎么记? - ******
#查轻# 1、往来账使用三栏式明细账格式的账簿登记2、往来账要根据业务性质,分别设置各级次科目.以往来单位名称为末级科目.3、往来账要根据时间顺序,按照记账凭证的内容逐笔登记.扩展阅读:往来账就是公司与供应商和客户之间的贸...
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内部往来科目,要怎么做分录,怎么好理解, - ******
#查轻# 内部往来科目属于资产和负债双得性质,与确认资产,负债是一样的. 比如你是总公司:现分公司从总公司调货:总公司处理: 借:内部往来-分公司(此时是总公司的债权性质) 贷:存货 分公司:借:存货 贷:内部往来-总公司(此时是分公...
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一个单位设置了某个往来客户的预收帐户还用设置应收帐户吗 - ******
#查轻# 不需要,发生业务时,根据该帐户的借贷方发生额和余额来记录和区分应收款或预收款项.
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收回应收账款 借银行账款 贷应付账款 求解释 - ******
#查轻# 收回应收账款 借银行账款 贷应付账款 求解释 收回应收账款,银行存款增加(资产类科目借方记增加),应付账款减少(资产类科目贷方记减少).这是往来单位的往来款相互抵账,对该客户,应该主要是应付账款的核算,偶尔发生一点应收,为了简便核算,没给该单位设应收账款科目.
